目　錄

第一部分　部門概況

????一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

????二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

????三、人員構(gòu)成

第二部分　2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

二、部門預(yù)算支出情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

七、政府采購預(yù)算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績效管理情況

第三部分　2020年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市信訪局部門概況

????一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天門市信訪局是正科級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，下屬2個(gè)事業(yè)單位。主要有六個(gè)方面的職能：一是受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；二是承辦上級(jí)和市人民政府交辦處理的信訪事項(xiàng)；三是協(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng)；四是督促檢查信訪事項(xiàng)的處理；五是研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時(shí)向市人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議；六是對(duì)市級(jí)人民政府其他工作部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府信訪工作機(jī)構(gòu)的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)。

????二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)工作職責(zé),天門市信訪局內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，包括辦公室、信訪科、督辦科、復(fù)查復(fù)核科、辦信科、網(wǎng)絡(luò)科；所屬二級(jí)事業(yè)單位2個(gè)，包括群眾信訪接待服務(wù)中心和網(wǎng)絡(luò)信訪信息中心。

三、人員構(gòu)成

信訪局部門編制人數(shù)15人，其中：行政編制7人，參公編制0人，事業(yè)編制7人，工勤編制1人。在職實(shí)有人數(shù)16人，其中：行政編制7人，參公編制0人，事業(yè)編制7人，工勤編制1人。

離退休人員5人。

第二部分　天門市信訪局2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

2020年部門預(yù)算收入總額251.16萬元，較上年預(yù)算減少25.94萬元,減少9.36%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款251.16萬元，占收入總額100%；納入金庫管理的非稅收入0萬元，占收入總額0%；政府性基金收入0萬元，占收入總額0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入總額0%；其他收入0萬元，占收入總額0%；上年結(jié)余0萬元。

二、部門預(yù)算支出情況

2020年部門預(yù)算支出總額251.16萬元，較上年預(yù)算減少25.94萬元,減少9.36%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務(wù)251.16萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2020年一般公共預(yù)算支出總額251.16萬元，較上年預(yù)算減少25.94萬元,減少9.36%。減少原因是：人員的減少。具體情況包括：

1、基本支出141.9萬元，其中:（1）人員支出132.6萬元，較上年減少61.72萬元,增長36.1%。（2）日常公用支出9.3萬元，較上年減少2.56萬元，減少21.59%。

2、項(xiàng)目支出109.26萬元，其中：（1）信訪項(xiàng)目78.86萬元，主要用于綜治維穩(wěn)和保安律師費(fèi)用。（2）人員經(jīng)費(fèi)30.4萬元,主要用于所屬事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)。

????四、政府性基金收支情況

2020年本部門無政府性基金預(yù)算收支。

????五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.3萬元，其中：辦公費(fèi)1.95萬元、印刷費(fèi)0.14萬元、水費(fèi)0.39萬元、郵電費(fèi)0.39萬元、差旅費(fèi)1.3萬元、維修費(fèi)0.13萬元、會(huì)議費(fèi)0.26萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.26萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.81萬元。較上年減少2.56萬元，減少21.59%。減少原因是：人員的減少。

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.93萬元，較上年預(yù)算減少0.16萬元，減少3.9%。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元，較上年減少0.04萬元，減少19.04%，原因?yàn)?/span>人員的減少；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，較上年減少0萬元，下降0%。

七、政府采購預(yù)算安排情況

2020年本部門無政府采購預(yù)算收支

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)146.35萬元，主要資產(chǎn)為：通用設(shè)備119.0991萬元，家具、用具等25.4004萬元，辦公軟件1.85萬元，一般公務(wù)用車1輛，單位價(jià)值10萬元(含)以上通用設(shè)備5套。

九、預(yù)算績效管理情況

我部門無預(yù)算績效管理

第三部分　天門市信訪局2020年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項(xiàng)級(jí)):

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指上述科目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。