目???錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分2019年度部門決算表

本級決算表（一級機關）

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????七、“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分?部門概況

一、主要職能

(一）主要職能

天門市信訪局是正科級行政單位，內設5個科室，下屬2個事業(yè)單位。主要有六個方面的職能：一是受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；二是承辦上級交辦、轉送的信訪事項；三是協(xié)調處理重要信訪事項；四是督促檢查信訪事項的處理；五是研究、分析信訪情況，開展調查研究，及時向市人民政府提出完善政策和改進工作的建議；六是對市級人民政府其他工作部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府信訪工作機構的信訪工作進行指導。

（二）人員構成

信訪局部門編制人數(shù)17人，其中：行政編制11人，參公編制0人，事業(yè)編制6人，工勤編制1人。在職實有人數(shù)15人，其中：行政編制8人，參公編制0人，事業(yè)編制6人（含人才引進2名），工勤編制1人。

離退休人員5人。

二、部門決算單位構成

天門市信訪局部門決算包括：局機關及下屬事業(yè)單位決算納入部門決算匯總范圍的單位共3個，包括：

1.天門市信訪局局機關

2.天門市群眾信訪接訪服務中心

3.天門市網絡信訪信息中心

第二部分　2019年度部門決算表

一、本級決算表（一級機關）

(一)收入支出決算總表（附表1）

(二)收入決算表（附表2）

????（三）支出決算表（附表3）

（四）財政撥款收入支出決算總表（附表4）

????（五）一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）

????（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

????（七）“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（附表7）

(八)?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分?2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計362.12萬元，支出總計362.12萬元。與上年度相比，收入總計增加107.4萬元，增長42.16%；支出總計增加107.4萬元，增長42.16%。增加原因主要有四個原因：一是考核獎勵納入財政；二是解難資金撥款增加；三是增加了部分經費納入了預算，四是賬務的調整。

（二）收入決算情況

2019年度本年收入340.83萬元，其中：財政撥款收入340.83萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占本年收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計的0%；經營收入0萬元，占本年收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入0萬元，占本年收入合計的0%。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出340.83萬元，其中：基本支出333.52萬元，占本年支出合計的97.85%；項目支出7.32萬元，占本年支出合計的2.15%；上繳上級支出0萬元，占本年支出合計的0%；經營支出0萬元，占本年支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出合計的0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收入決算合計340.83萬元，其中：一般公共預算財政撥款340.83萬元，占收入決算合計的100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占收入決算合計的0%。年初財政撥款結轉和結余20.96萬元。

2019年度財政撥款支出決算合計340.83萬元，其中：一般公共預算財政撥款340.83萬元，占支出決算合計的100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占支出決算合計的0%。年末財政撥款結轉和結余20.96萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出決算為340.83萬元，其中：基本支出333.52萬元，占本年支出合計的97.85 %；項目支出7.32萬元，占本年支出合計的2.15 %。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增長107.07萬元，增長45.8%。增加原因主要有四個原因：一是考核獎勵納入財政；二是解難資金撥款增加；三是增加了部分經費納入了預算，四是賬務的調整。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計333.52萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

人員經費227.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費106.17萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數(shù)為4.47萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費1.77萬元，公務接待費2.7萬元。

2019年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算數(shù)為0萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

2019年“三公”經費決算比預算數(shù)增加0.76萬元，主要原因是信訪業(yè)務的開展。其中：因公出國（境）費增加0萬元，公務用車購置及運行費減少1.73萬元，公務接待費增加2.49萬元。

2、“三公”經費支出相關情況說明

（1）因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費0萬元。2019年使用財政撥款購置公務用車0輛，主要是老舊車輛更新,經批準按規(guī)定程序購置；公務用車運行維護費1.77萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。2019年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1輛。截至2019年底，本部門共有公務車輛1輛，原值17.98萬元。

（3）公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2019年公務接待全部為國內公務接待，主要用于按有關規(guī)定接待接待省級國家機關、省內市、縣政府以及其他單位的調研考察、執(zhí)行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費、上訪群眾滯留接訪中心盒飯等各類支出。共計接待33批次，252人次。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

2019年度無政府性基金預算財政撥款收支

二、重要事項說明

（一）關于機關運行經費支出說明

本單位2019年度機關運行經費支出106.17萬元，與年初預算數(shù)持平。其中：辦公費6.44萬元、印刷費0.88萬元、手續(xù)費0.01萬元，郵電費1.42萬元、物業(yè)管理費0.5萬元，差旅費2.43萬元、培訓費0.86萬元，維修費0.35萬元，公務接待費2.7萬元，勞務費25萬元，委托業(yè)務費38.32萬元，工會經費5.1萬元，福利費7.64萬元，公務車運行維護費1.77萬元，其他商品和服務支出12.77萬元。

（二）關于政府采購支出說明

2019年度無政府采購收支

（三）關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛，為一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2019預算績效情況的說明

無

第四部分?名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執(zhí)行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十、結余分配：指事業(yè)單位按照《政府會計制度》的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結轉和結余：指單位按照有關規(guī)定結轉到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十五、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十六、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。