天門市醫(yī)療保障局（本級）2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分? 天門市醫(yī)療保障局（本級)概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??天門市醫(yī)療保障局（本級)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 天門市醫(yī)療保障局（本級)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?天門市醫(yī)療保障局（本級)概況

一、部門主要職責

1、負責貫徹落實國家和省有關醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的法律法規(guī)和政策、規(guī)劃標準，制定我市醫(yī)療保險、生育保險和醫(yī)療救助事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實施。

2、監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3、制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施，完善動態(tài)調整機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。

4、組織實施國家和省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調整機制，落實國家和省醫(yī)保目錄準入談判規(guī)則。

5、組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6、制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施，完善藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。

????7、制定全市定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施。建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

8、負責全市醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。完善異地就醫(yī)管理和費用結算政策，落實醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領域對外合作交流。

9、完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，天門市醫(yī)療保障局（本級）部門決算由實行獨立核算的天門市醫(yī)療保障局本級決算組成。

納入天門市醫(yī)療保障局（本級）2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：天門市醫(yī)療保障局（本級）。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表?

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注：本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出決算。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

注：本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出決算。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為 467.17萬元。與2022年度相比，收入總計減少 20.67萬元，下降4.24 %，主要原因是2023年度減少非稅收入。支出總計減少 86.11萬元，下降15.56 %，主要原因是響應國家政策，縮減開支。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計 467.17萬元，與2022年度相比，收入合計減少 20.67 萬元，下降4.24 %。其中：財政撥款收入467.17萬元，占本年收入 100 %；上級補助收入 0萬元，占本年收入 0 %；事業(yè)收入 0 萬元，占本年收入 0 %；經營收入 0 萬元，占本年收入0 %；附屬單位上繳收入0 萬元，占本年收入0 %；其他收入0萬元，占本年收入0 %。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計467.17萬元，與2022年度相比，支出合計減少86.11萬元，下降15.56 %。其中：基本支出 347.34萬元，占本年支出 74.35 %；項目支出 119.83萬元，占本年支出 25.65 %；上繳上級支出 0 萬元，占本年支出 0 %；經營支出 0 萬元，占本年支出 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占本年支出 0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為467.17萬元。與2022年度相比，財政撥款收入總計減少20.67萬元，下降4.24 %，主要原因是2023年度減少非稅收入。支出總計減少86.11萬元，下降15.56 %，主要原因是響應國家政策，縮減開支。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入467.17萬元，比2022年度決算數(shù)減少20.67萬元。減少主要原因是2023年度非稅收入減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元，比2022年度決算數(shù)減少0 萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出 467.17萬元，占本年支出合計的 100 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少86.11萬元，下降15.56??%。主要原因是響應國家政策，縮減開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出 467.17萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出41.18萬元，占8.81%。主要是用于人員相關支出。

2.社會保障和就業(yè)支出28.71萬元，占6.15%。主要是用于人員養(yǎng)老保險支出。

3.衛(wèi)生健康支出372.13萬元，占79.66%，主要是用于日常運行支出。

4.住房保障支出25.15萬元，占5.38%，主要是用于住房公積金支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 429.18萬元，支出決算為 467.17萬元，完成年初預算的108.85 %。其中：

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為41.18萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：一是上級安排項目資金增加、二是人員經費調整。

2.社會保障和就業(yè)支出，年初預算為28.71萬元，支出決算為28.71萬元，完成年初預算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出,年初預算為375.32萬元，支出決算為372.13萬元，完成年初預算的99.15%。

4.住房保障支出，年初預算為25.15萬元，支出決算為25.15萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出347.34 萬元，其中：

人員經費 310.66 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經費 36.68 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0萬元，本年收入 0萬元，本年支出 0萬元，年末結轉和結余 0萬元。具體支出情況為：本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為 3.67萬元，支出決算為 3.67萬元，完成全年預算的 100 %。較上年減少 0.67萬元，下降15.44 %。2023年三公經費決算數(shù)與預算一致。決算數(shù)較上年減少的主要原因：響應國家政策，縮減開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為 0萬元，完成全年預算的 0%。較上年減少 0 萬元，下降0 %。與上年決算數(shù)相比，本年決算數(shù)無增減變化。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計 0人次，本年無出國（境）情況。

2.公務用車購置及運行費全年預算為 3.28萬元，支出決算為 3.28萬元，完成全年預算的 100 %；較上年減少0.18萬元，下降5.2%。2023年公務用車購置及運行費決算數(shù)與預算一致。決算數(shù)較上年減少的主要原因：響應國家政策，縮減開支。其中：

(1)公務用車購置費支出 0萬元。本年度購置(更新)公務用車0 輛。

(2)公務用車運行費支出3.28萬元，主要用于車輛年檢、保險及燃油費。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量11.7萬元，為1輛。

3.公務接待費全年預算為 0.39萬元，支出決算為 0.39萬元，完成全年預算的 100 %，較上年減少0.49萬元，下降 55.68 %。其中：

外賓接待支出 0萬元。2023年共接待來訪團組 0 個， 0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出 0.39萬元，接待對象主要是周邊縣市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)因公來訪人員，主要是開展周邊縣市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)調研考察、執(zhí)行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等工作。2023年共接待國內來訪團組6個，44人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出 36.68萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數(shù)減少1.41萬元，降低3.7%。主要原因是：落實過緊日子要求，壓減1.41萬元支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛 1 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、離退休干部服務用車 0輛、其他用車 0 輛；單位價值100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金119.83萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2023年充分保障專業(yè)信息系統(tǒng)運行維護、機關(單位)綜合事務支出等經費，確保兩定機構銜接順暢、信息系統(tǒng)正常運行，機關日常辦公及醫(yī)療保障事業(yè)的正常運轉。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

2023年專業(yè)信息系統(tǒng)運行維護、機關(單位)綜合事務支出項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為119.83萬元，執(zhí)行數(shù)為119.83萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是保證專業(yè)信息系統(tǒng)的正常運行；二是保證機關日常辦公及醫(yī)療保障事業(yè)的正常運轉。

（三）績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。部門嚴格按照專業(yè)信息系統(tǒng)運行維護、機關綜合事務支出等日常運作項目管理制度要求將資金落實到位并成立專門的團隊，對資金執(zhí)行率、資金撥付及時性、成本是否控制在預算范圍內進行定期匯報檢查。

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況，績效評價結果作為完善財政部后續(xù)安排資金的重要參考，對績效評價結果中所提出的問題組織落實整改。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映本單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款）其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出（項）:反映本單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映本單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

4.社會保障和就業(yè)支出 （款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5.衛(wèi)生健康支出（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映本單位繳納的基本醫(yī)療保險經費。

6.住房保障支出（款）住房改革支出（類）住房公積金（項）：反映反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無。

第六部分 附件

一、2023年度天門市醫(yī)療保障局（本級)整體績效評價自評表或（報告）

二、2023年度大樓運行、慢性病鑒定項目績效評價自評表或（報告）