目　錄

第一部分　部門(mén)概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二 、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、 人員構(gòu)成

第二部分　2025年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況及增減變化情況

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分　2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)收支表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門(mén)市醫(yī)療保障局（匯總）部門(mén)概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家和省有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的法律法規(guī)和政策、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，制定我市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和醫(yī)療救助事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

2、監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3、制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險(xiǎn)制度，推進(jìn)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。

4、組織實(shí)施國(guó)家和省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，落實(shí)國(guó)家和省醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則。

5、組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

6、制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施，完善藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

7、制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施。建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8、負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，落實(shí)醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>

9、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天門(mén)市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室6個(gè)，包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和政策法規(guī)科、醫(yī)藥服務(wù)管理科、醫(yī)療價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)科、待遇保障科、基金監(jiān)管科。

天門(mén)市醫(yī)療保障局所屬二級(jí)單位4個(gè)，包括：天門(mén)市醫(yī)療保障服務(wù)中心、天門(mén)市醫(yī)療保障資金結(jié)算中心、天門(mén)市醫(yī)療保障基金核查中心、天門(mén)市醫(yī)療保障信息中心。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門(mén)市醫(yī)療保障局2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括局機(jī)關(guān)本級(jí)及所屬4個(gè)二級(jí)單位。

三、人員構(gòu)成

天門(mén)市醫(yī)療保障局編制人數(shù)71人，其中：行政編制18人，參公編制0人，事業(yè)編制53人，工勤編制0人。在職實(shí)有人數(shù)73人，其中：行政人員18人，參公人員0人，事業(yè)人員53人，公益性崗位1人，臨時(shí)人員1人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

第二部分　天門(mén)市醫(yī)療保障局預(yù)算編制情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1．預(yù)算收入情況：2025年預(yù)算收入總額20594.98萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少794.43萬(wàn)元，下降3.71 %。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20594.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，單位資金收入0萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入下降主要原因是機(jī)構(gòu)改革，二級(jí)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保服務(wù)中心工作人員編制劃轉(zhuǎn)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心，經(jīng)費(fèi)收入減少。

2．預(yù)算支出情況：2025年預(yù)算支出總額20594.98萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少794.43萬(wàn)元，下降3.71 %。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目支出 900.86萬(wàn)元， 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出101.78萬(wàn)元，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目支出19542.34萬(wàn)元。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占本年支出 0％；社會(huì)保障和就業(yè)支出97.33萬(wàn)元，占本年支出0.47％；醫(yī)療衛(wèi)生支出20417.58萬(wàn)元，占本年支出99.14％；住房保障支出80.07萬(wàn)元，占本年支出0.39％。支出減少主要原因是機(jī)構(gòu)改革，二級(jí)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保服務(wù)中心工作人員編制劃轉(zhuǎn)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心，經(jīng)費(fèi)支出減少。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額101.78萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少56.74萬(wàn)元，下降35.79%。其中：辦公費(fèi)15.91萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.35萬(wàn)元、水費(fèi)0.44萬(wàn)元、電費(fèi)1.76萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.9萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.66萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.80萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.74萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.75萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.44萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.34萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.35萬(wàn)元、福利費(fèi)18.78萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用12.83萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.23萬(wàn)元。減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，二級(jí)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保服務(wù)中心工作人員編制劃轉(zhuǎn)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心，經(jīng)費(fèi)支出減少。

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.84萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0.94萬(wàn)元，下降10.71%，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.34萬(wàn)元，較上年減少0.94萬(wàn)元，下降41.23%；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%。

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年天門(mén)市醫(yī)療保障局無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年底，本部門(mén)及4個(gè)中心占有使用國(guó)有資產(chǎn)233.18萬(wàn)元，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，車(chē)輛價(jià)值14.5萬(wàn)元；設(shè)備價(jià)值187.92萬(wàn)元；家具家用30.76萬(wàn)。單位價(jià)值10萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)

當(dāng)年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)如下：

1、提供良好行政運(yùn)行環(huán)境，加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)凝聚力，保障機(jī)關(guān)工作優(yōu)質(zhì)高效運(yùn)轉(zhuǎn)

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，保障醫(yī)保工作正常運(yùn)行。

3、對(duì)上級(jí)及本級(jí)財(cái)政資金進(jìn)行績(jī)效管理。

4、加強(qiáng)醫(yī)保基金監(jiān)管，完成對(duì)醫(yī)保基金每年的常規(guī)性檢查，加大監(jiān)管力度，嚴(yán)格打擊欺詐騙保。

5、完善醫(yī)療保障體系，推進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)辦工作開(kāi)展。

第三部分　2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

說(shuō)明：天門(mén)市醫(yī)療保障局（匯總）無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、項(xiàng)目支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

說(shuō)明：天門(mén)市醫(yī)療保障局（匯總）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、人員類(lèi)項(xiàng)目：指部門(mén)和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出項(xiàng)目。

三、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目：指各部門(mén)和單位為保障其機(jī)構(gòu)自身正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和專(zhuān)項(xiàng)用于大型公用設(shè)施、大型專(zhuān)用設(shè)備、專(zhuān)業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目。

四、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目：指部門(mén)和單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

七、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。