目　錄

???第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二 、部門預算單位構成

三、 人員構成

???第二部分　2025年部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

???第三部分　2025年部門預算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經營預算支出表

???第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市醫療保障局部門概況

一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

1、負責貫徹落實國家和省有關醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障方面的法律法規和政策、規劃標準，制定我市醫療保險、生育保險和醫療救助事業發展規劃和年度工作計劃，并組織實施。

2、監督管理全市醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

3、制定全市醫療保障籌資和待遇政策措施，完善動態調整機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。

4、組織實施國家和省統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態調整機制，落實國家和省醫保目錄準入談判規則。

5、組織制定全市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。

6、制定全市藥品、醫用耗材的招標采購政策并監督實施，完善藥品、醫用耗材招標采購平臺建設。

7、制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施。建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

8、負責全市醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。完善異地就醫管理和費用結算政策，落實醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域對外合作交流。

9、完成上級交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

天門市醫療保障局（本級）內設科室6個，包括：辦公室、規劃財務和政策法規科、醫藥服務管理科、醫療價格和招標采購科、待遇保障科、基金監管科。

二、部門預算單位構成

納入天門市醫療保障局（本級）2025年部門預算編制范圍的預算單位包括局機關本級。

三、人員構成

天門市醫療保障局（本級）編制人數18人，其中：行政編制18人；實有在職人數18人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

第二部分　天門市醫療保障局（本級）預算編制情況說明

????一、預算收支安排及增減變化情況

1．預算收入情況：2025年預算收入總額391.15萬元，比上年預算增加9.04萬元，增長2.37 %。其中：一般公共預算財政撥款391.15萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，單位資金收入0萬元，上年結余結轉0萬元。收入增加主要原因是：2025年人員調資。

2．預算支出情況：2025年預算支出總額391.15萬元，比上年預算增加9.04萬元，增長2.37 %其中：人員類項目支出291.65萬元， 公用經費項目支出38.52萬元，其他運轉類項目支出0萬元，特定目標類項目支出60.98萬元。本年支出構成為：一般公共服務支出0萬元，占本年支出0％；社會保障和就業支出30.02萬元，占本年支出7.67％；醫療衛生支出334.18萬元，占本年支出85.44％；住房保障支出26.95萬元，占本年支出6.89％。支出增加主要原因是2025年人員調資。

????二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

2025年機關運行經費預算總額38.52萬元，比上年預算增加0.41萬元，增長1.08%。其中：辦公費4.5萬元、印刷費0.9萬元、差旅費2.6萬元、公務接待費0.36萬元、工會經費6.09萬元、福利費5.04萬元、公務用車運行維護費3.5萬元、其他交通費用12.83萬元、其他商品和服務支出2.7萬元。增長主要原因是其他交通費增加。

????三、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年“三公”經費預算3.86萬元，較上年預算增加0萬元，增長0%，其中：公務接待費0.36萬元，較上年減少0萬元，下降 0%；因公出國（境）經費0萬元，較上年減少0萬元，下降 0%；公車運行維護費3.5萬元，較上年減少0萬元，下降0 %。

????四、政府采購預算安排情況

2025年天門市醫療保障局無政府采購預算。

????五、國有資產占用情況

截至上年底，本部門占有使用國有資產103.29萬元，主要資產為：一般公務用車1輛，價值11.7萬元；設備76.59萬元；家具家用15萬元。單位價值10萬元(含)以上通用設備0臺。

????六、重點項目預算的績效目標

當年項目支出績效目標如下：

1、提供良好行政運行環境，加強專業技術隊伍建設，加強機關凝聚力，保障機關工作優質高效運轉

2、加強財務管理，保障醫保工作正常運行。

3、對上級及本級財政資金進行績效管理。

4、加強醫保基金監管，完成對醫保基金每年的常規性檢查，加大監管力度，嚴格打擊欺詐騙保。

第三部分　2025年部門預算公開表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

說明：天門市醫療保障局（本級）無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、國有資本經營支出預算表

說明：天門市醫療保障局（本級）無國有資本經營支出預算。

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、人員類項目：指部門和單位有關人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。

三、運轉類項目：指各部門和單位為保障其機構自身正常運轉、完成日常工作任務所發生的公用經費項目和專項用于大型公用設施、大型專用設備、專業信息系統運行維護等的其他運轉類項目。

四、特定目標類項目：指部門和單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

六、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

七、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。