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機構設置情況

第二部分　2025年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、中心運行經(jīng)費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經(jīng)費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產(chǎn)占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2025年部門預算公開收支附表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經(jīng)營預算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市醫(yī)療保障資金結算中心概況

一、單位主要職責

1、貫徹落實中央和省醫(yī)療保障政策要求；

2、負責城鄉(xiāng)職工、居民醫(yī)保、大病保險和醫(yī)療救助等制度的統(tǒng)籌實施，為全市參保對象提供政策咨詢和服務等相關工作；

3、負責異地就醫(yī)結算；

4、開展全市范圍內(nèi)醫(yī)療救助對象資格審查工作；

5、負責城鄉(xiāng)困難群眾的醫(yī)療救助工作；

6、落實精準扶貧對象醫(yī)保待遇；

7、負責醫(yī)保基金核對清算；

8、統(tǒng)籌實施異地居住及轉診備案規(guī)范；

9、完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置及人員構成情況

天門市醫(yī)療保障資金結算中心內(nèi)設綜合科、醫(yī)療救助科、待遇結算科、基金財務科、經(jīng)費財務科。

天門市醫(yī)療保障資金結算中心現(xiàn)有人員編制13人，在職實有人數(shù)13人，退休3人。

第二部分?部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1．預算收入情況：2025年預算收入總額19638.60萬元，比上年預算減少 109.8萬元，減少了0.56%。其中：一般公共預算財政撥款171.02萬元，占收入總額的0.87%；政府性基金收入19467.58萬元，占收入總額的99.13%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入總額的0%；其他收入0萬元，占收入總額的0%；上年結余0萬元。增加的原因主要是基本醫(yī)療保險基金與上年相比略有增加。

2．預算支出情況：2025年預算支出總額19638.60萬元，比上年預算減少 109.8萬元，減少了0.56%。其中：基本支出171.02萬元，占總支出的0.87%；項目支出19467.58萬元，占總支出的99.13％。減少的支出主要是醫(yī)療救助基金預算支出減少和運行經(jīng)費和人員經(jīng)費減少。

二、中心運行經(jīng)費預算安排及增減變化情況

2025年中心運行經(jīng)費預算總額為14.81萬元，比上年預算減少 1.1萬元。其中：差旅費2.4萬元、水電費1.2萬元、物業(yè)管理費0.36萬元、其他商品和服務支出1.91萬元、福利費1.80萬元、維修費0.36萬元、公務接待費 0.24萬元、郵電費1.20萬元、辦公費3.0 萬元、印刷費0.60萬元、工會經(jīng)費0.90萬元、會議費0.60萬元、培訓費0.24萬元。增減的主要原因是為保障機構正常運轉增加符合政策法規(guī)及切合部門實際的支出。

三、財政撥款安排“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費預算0.24萬元，與上年度預算相比無變化，其中：公務接待費0.24 萬元；因公出國（境）經(jīng)費0萬元；公車運行維護費0萬元。

四、政府采購預算安排情況

2025年單位無政府采購預算。

五、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年底，本部門固定資產(chǎn)總值23.30萬元，單位價值10萬元(含)以上通用設備0臺(套）。

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2025年部門預算公開收支附表

一、收支總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經(jīng)營預算支出表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

四、中心運行經(jīng)費：為保障機關事業(yè)單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。