目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二??、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分 2022年部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分 2022年部門預算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、政府采購預算表

??第四部分 名詞解釋

第一部分 天門市招商服務中心部門概況

一、 主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

天門市招商服務中心為市政府直屬事業單位，負責直接組織全市招商引資工作。其主要職責是：參與制訂全市招商引資發展戰略；擬訂招商投資的有關辦法并組織實施；分析、研究全市招商引資情況及有關動態；制定全市對外招商引資的年度責任目標；策劃全市招商引資項目，發布全市招商引資信息，指導和考核全市招商引資工作；組織、參與省市有關部門在國內外的招商引資活動，負責全市在境內外舉辦的招商引資活動；負責專班和駐外辦事處的管理，組織和實施專班專業招商及駐外辦事處駐點招商工作；承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

天門市招商服務中心機關內設科室8個，包括：招商一、二、三、四部，項目統計科，政工科，財務科，機關辦公室。

二、部門預算單位構成

納入天門市招商服務中心2022年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及招商一、二、三、四部；無下屬二級單位。

三、人員構成

天門市招商服務中心編制人數29人，其中：行政編制14人，事業編制15人。在職實有人數29人，其中：行政編制14人，事業編制15人。

離退休人員0人。

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第二部分 天門市招商服務中心部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1．預算收入情況：2022年預算收入總額893.17萬元，比上年預算減少58.71萬元，下降6.2%。其中：一般公共預算財政撥款893.17??萬元，占收入總額的100%。收入減少主要原因是單位機構改革，部分人員人事變動，人員減少，人員類經費撥款減少。

2．預算支出情況：2022年預算支出總額893.17萬元，比上年預算減少58.71萬元，下降6.2%。其中：人員類項目支出266.29萬元，公用經費項目支出26.88萬元，特定目標類項目支出600萬元。本年支出構成為：一般公共服務支出818.06萬元，占本年支出91.6％；社會保障和就業支出37.7萬元，占本年支出4.2％；醫療衛生支出15.58萬元，占本年支出1.7％；住房保障支出21.83萬元，占本年支出2.5%。支出減少主要原因是單位機構改革，部分人員人事變動，人員減少，人員類項目支出減少。

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

2022年機關運行經費預算總額26.88萬元，比上年預算增加5.07萬元，增長23.2%。其中：辦公費4.35萬元、印刷費0.32萬元、水費0.29萬元、電費0.58萬元、郵電費0.87萬元、差旅費2.9萬元、維修（護）費0.29萬元、會議費0.58萬元、培訓費0.58萬元、公務接待費0.29萬元、工會經費1.99萬元、公務用車運行維護費3.5萬元、其他交通費用10.31萬元、其他商品和服務支出0.04萬元。增長主要原因是財政預算撥款經費項目結構調整，原人員類經費交通補貼調整為機關運行經費。

三、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2022年“三公”經費預算3.79萬元，較上年預算減少3.59萬元，下降49.5%，其中：公務接待費0.29萬元，較上年減少0.09萬元，下降23.7%，原因為單位機構改革，部分人員人事變動調出，財政撥款經費減少；公車運行維護費3.5萬元，較上年減少3.5萬元，下降50%，原因為公務車無需大規模檢修。

四、政府采購預算安排情況

2022年政府采購預算0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

五、國有資產占用情況

截至2021年底，本部門占有使用國有資產102.83萬元，主要資產為：辦公電腦、打印機、投影儀等辦公設備合計29.70萬元；一般公務用車2輛，價值合計47.78萬元（其中一輛價值29.90萬元，另一輛價值17.88萬元）；辦公桌椅、會議室及檔案室辦公家具用具等合計25.35萬元。

六、重點項目預算的績效目標

第三部分 2022年部門預算公開表

一、部門收支總表

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二、部門收入總表

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三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、政府采購預算表

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、人員類項目：指部門和單位有關人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。

三、運轉類項目：指各部門和單位為保障其機構自身正常運轉、完成日常工作任務所發生的公用經費項目和專項用于大型公用設施、大型專用設備、專業信息系統運行維護等的其他運轉類項目。

四、特定目標類項目：指部門和單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

六、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

七、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。