天門市招商服務中心2023部門預算公開

目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二 、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分　2023年部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2023年部門預算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、政府采購預算表

十、國有資本經營預算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市招商服務中心部門概況

1. 主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

天門市招商服務中心為市政府直屬事業(yè)單位，負責直接組織全市招商引資工作。其主要職責是：參與制訂全市招商引資發(fā)展戰(zhàn)略；擬訂招商投資的有關辦法并組織實施；分析、研究全市招商引資情況及有關動態(tài)；制定全市對外招商引資的年度責任目標；策劃全市招商引資項目，發(fā)布全市招商引資信息，指導和考核全市招商引資工作；組織、參與省市有關部門在國內外的招商引資活動，負責全市在境內外舉辦的招商引資活動；負責專班和駐外辦事處的管理，組織和實施專班專業(yè)招商及駐外辦事處駐點招商工作；承辦上級交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

天門市招商服務中心機關內設科室九個，包括：紡織服裝產業(yè)招商分中心，生物醫(yī)藥化工產業(yè)招商分中心，裝備制造產業(yè)招商分中心，農副產品深加工產業(yè)招商分中心，新興產業(yè)招商分中心，機關辦公室，駐外管理辦公室，項目統(tǒng)計和服務科，大數據分析研判科。

二、部門預算單位構成

納入天門市招商服務中心2023年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及產業(yè)招商分中心和駐外辦事處，無下屬二級單位。

三、人員構成

天門市招商服務中心編制人數36人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制25人。在職實有人數36人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制25人。

離退休人員1人。

第二部分　天門市招商服務中心部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1．預算收入情況：2023年預算收入總額1151.12萬元，比上年預算增加257.95萬元，增加28.88%。其中：一般公共預算財政撥款1151.12萬元，占收入總額的100%。收入增加主要原因是招考錄入人員增加，人員類經費撥款增加；新增加駐外招商辦事處，招商引資項目經費相應增加了。

2．預算支出情況：2023年預算支出總額1151.12萬元，比上年預算增加257.95萬元，增加28.88%。其中：人員類項目支出352.31萬元，公用經費項目支出48.82萬元，特定目標類項目支出750萬元。本年支出構成為：一般公共服務支出1068萬元，占本年支出92.78％；社會保障和就業(yè)支出35.88萬元，占本年支出3.12％；醫(yī)療衛(wèi)生支出17.05萬元，占本年支出1.48％；住房保障支出30.20萬元，占本年支出2.62%。支出增加主要原因是招考錄入人員增加，人員類經費撥款增加；新增加駐外招商辦事處，招商引資項目經費相應增加了。

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

2023年機關運行經費預算總額48.82萬元，比上年預算增加21.94萬元，增長81.62%。其中：辦公費7.75萬元、印刷費1.55萬元、水費0.62萬元、電費2.48萬元、郵電費3.10萬元、物業(yè)管理費0.93萬元、差旅費6.20萬元、維修（護）費0.93萬元、會議費1.55萬元、培訓費0.62萬元、公務接待費0.62萬元、工會經費2.20萬元、福利費4.65萬元、公務用車運行維護費3.00萬元、其他交通費用7.97萬元、其他商品和服務支出4.65萬元。增長主要原因是2023年度招考錄入人員增加了。

三、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2023年“三公”經費預算3.62萬元，較上年預算減少0.17萬元，下降4.49%，其中：公務接待費0.62萬元，較上年增加0.33萬元，增加113.79%，原因就是本年度招考錄入人員增加；公務用車運行維護費3.00萬元，較上年減0.50萬元，下降14.29%，原因本年度報廢減少了一輛公車。

四、政府采購預算安排情況

2022年政府采購預算0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

五、國有資產占用情況

截至2022年底，本部門占有使用國有資產總計111.84萬元，主要資產為：辦公電腦、打印機、投影儀等通用辦公設備合計48.61萬元；一般公務用車1輛，價值合計29.90萬元；辦公桌椅、會議室及檔案室等辦公家具用具合計33.33萬元。

1. 重點項目預算的績效目標

第三部分　2022年部門預算公開表

1. 部門收支總表

1. 部門收入總表

1. 部門支出總表

1. 財政撥款收支總表

1. 一般公共預算支出表

1. 一般公共預算基本支出表

1. 一般公共預算“三公”經費支出表

1. 政府性基金預算支出表

1. 政府采購預算表

1. 國有資本經營預算支出表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、人員類項目：指部門和單位有關人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。

三、運轉類項目：指各部門和單位為保障其機構自身正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的公用經費項目和專項用于大型公用設施、大型專用設備、專業(yè)信息系統(tǒng)運行維護等的其他運轉類項目。

四、特定目標類項目：指部門和單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

六、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

七、政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。