天門市招商服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開

目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二 、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、 人員構(gòu)成

第二部分　2024年部門預(yù)算編制情況說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化情況

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預(yù)算安排情況

五、國有資產(chǎn)占用情況

六、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

第三部分　2024年部門預(yù)算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分 天門市招商服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

市招商服務(wù)中心是市政府直屬事業(yè)單位，為正科級，加掛市投資促進(jìn)中心牌子。市招商服務(wù)中心貫徹落實中央關(guān)于招商引資工作的方針政策和決策部署，落實省委、市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)對招商引資工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

參與制定全市招商引資發(fā)展規(guī)劃；擬定招商引資的有關(guān)辦法并組織實施；分析、研究全市招商引資情況及有關(guān)動態(tài)；制定全市對外招商引資的年度責(zé)任目標(biāo)；策劃全市招商引資項目，發(fā)布全市招商引資信息，指導(dǎo)和考核全市招商引資工作；組織、參與省市有關(guān)部門在國內(nèi)外的招商引資活動，負(fù)責(zé)全市在境內(nèi)外舉辦的招商引資活動；負(fù)責(zé)招商專班和駐外辦事處的管理，組織和實施專班專業(yè)招商及駐外辦事處駐點招商工作；為重點投資項目提供綠色通道服務(wù)；完成上級交辦的其他任務(wù)。

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天門市招商服務(wù)中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室3個，包括：辦公室、信息統(tǒng)計科、項目服務(wù)科。

中心機(jī)關(guān)下設(shè)招商分中心5個，包括：紡織服裝產(chǎn)業(yè)招商分中心、裝備制造產(chǎn)業(yè)招商分中心、生物醫(yī)藥化工產(chǎn)業(yè)招商分中心、新興產(chǎn)業(yè)招商分中心、農(nóng)副產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)招商分中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門市招商服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級機(jī)關(guān)及下設(shè)機(jī)構(gòu)。

三、人員構(gòu)成

天門市招商服務(wù)中心機(jī)關(guān)事業(yè)編制15名，下設(shè)機(jī)構(gòu)事業(yè)編制30名。2023年在職實有人數(shù)28人，其中行政編制7人，事業(yè)編制21人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

第二部分　天門市招商服務(wù)中心預(yù)算編制情況說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1．預(yù)算收入情況：2024年預(yù)算收入總額1215.01萬元，比上年預(yù)算增加63.89萬元，增長5.55%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款1215.01萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，單位資金收入0萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入增長主要原因是本年度增加了產(chǎn)業(yè)鏈招商經(jīng)費100萬元。

2．預(yù)算支出情況：2024年預(yù)算支出總額1215.01萬元，比上年預(yù)算增加63.89萬元，增長5.55。其中：人員類項目支出371.58萬元， 公用經(jīng)費項目支出43.43萬元，其他運轉(zhuǎn)類項目支出0萬元，特定目標(biāo)類項目支出800萬元（其中招商引資項目經(jīng)費700萬元，產(chǎn)業(yè)鏈招商經(jīng)費100萬元）。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出 1127.96萬元，占本年支出92.84％；社會保障和就業(yè)支出39.13萬元，占本年支出 3.22％；醫(yī)療衛(wèi)生支出15.91萬元，占本年支出1.31％；住房保障支出32.01萬元，占本年支出2.63%。支出增長主要原因是本年度增加了產(chǎn)業(yè)鏈招商經(jīng)費100萬元。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化情況

2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額43.43萬元，比上年預(yù)算減少5.39萬元，下降11.04%。其中：辦公費7萬元、印刷費1.4萬元、水費0.56萬元、電費2.24萬元、郵電費2.80萬元、物業(yè)管理費0.84萬元、差旅費5.6萬元、維修（護(hù)）費0.84萬元、會議費1.4萬元、培訓(xùn)費0.56萬元、公務(wù)接待費0.56萬元、工會經(jīng)費1.966萬元、福利費4.2萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元、其他交通費用6.228萬元、其他商品和服務(wù)支出4.236萬元。下降主要原因是人員調(diào)出。

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.56萬元，較上年預(yù)算減少0.06萬元，下降1.66 %，其中：公務(wù)接待費0.56萬元，較上年減少0.06萬元，下降9.68 %，原因為人員調(diào)出；因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年減少0萬元；公車運行維護(hù)費3萬元，較上年減少0萬元。

四、政府采購預(yù)算安排情況

2024年政府采購預(yù)算15萬元（因含在招商引資項目經(jīng)費700萬元中，所以沒有單獨列示），較上年增加15萬元。具體包括：1、家俱用具5萬元；2、通用設(shè)備10萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)1226199.42元，主要資產(chǎn)為：辦公設(shè)備189臺，價值593864.42元；車輛一臺，價值299000元；家俱用具338件（套），價值333335元。單位價值10萬元以上通用設(shè)備有1輛，系我中心公務(wù)車，單位價值299000元。我中心沒有土地房屋。

六、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)

為認(rèn)真貫徹落實市委九屆七次全會暨市委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，深入實施招商引資“一號工程”，大力開展產(chǎn)業(yè)鏈招商、以商招商、商會招商，著力打造“一城五中心”，加快建設(shè)四化同步發(fā)展示范區(qū)，2024年招商引資目標(biāo)計劃如下：2024年全市計劃新簽約億元以上產(chǎn)業(yè)項目不少于100個，項目投資總金額不低于500億元，其中：總投資50億元及以上產(chǎn)業(yè)項目2個，總投資20億元及以上產(chǎn)業(yè)項目10個。鼓勵引進(jìn)一批總投資億元以下產(chǎn)業(yè)鏈延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈項目和產(chǎn)業(yè)集群項目。加強(qiáng)外資招引，力爭全年引進(jìn)1個以上合同外資1000萬美元的項目。

第三部分　2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三 、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指本級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、人員類項目：指部門和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出項目。

三、運轉(zhuǎn)類項目：指各部門和單位為保障其機(jī)構(gòu)自身正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費項目和專項用于大型公用設(shè)施、大型專用設(shè)備、專業(yè)信息系統(tǒng)運行維護(hù)等的其他運轉(zhuǎn)類項目。

四、特定目標(biāo)類項目：指部門和單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。

六、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

七、政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。