天門(mén)市招商服務(wù)中心2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目　錄

第一部分　部門(mén)概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二 、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、 人員構(gòu)成

第二部分　2026年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況及增減變化情況

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分　2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)收支表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門(mén)市招商服務(wù)中心概況

1. 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

市招商服務(wù)中心是市政府直屬事業(yè)單位，為正科級(jí)，加掛市投資促進(jìn)中心牌子。市招商服務(wù)中心貫徹落實(shí)中央關(guān)于招商引資工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委、市委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)招商引資工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

參與制定全市招商引資發(fā)展規(guī)劃；擬定招商引資的有關(guān)辦法并組織實(shí)施；分析、研究全市招商引資情況及有關(guān)動(dòng)態(tài)；制定全市對(duì)外招商引資的年度責(zé)任目標(biāo)；策劃全市招商引資項(xiàng)目，發(fā)布全市招商引資信息，指導(dǎo)和考核全市招商引資工作；組織、參與省市有關(guān)部門(mén)在國(guó)內(nèi)外的招商引資活動(dòng)，負(fù)責(zé)全市在境內(nèi)外舉辦的招商引資活動(dòng)；負(fù)責(zé)招商專班和駐外辦事處的管理，組織和實(shí)施專班專業(yè)招商及駐外辦事處駐點(diǎn)招商工作；為重點(diǎn)投資項(xiàng)目提供綠色通道服務(wù)；完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天門(mén)市招商服務(wù)中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室3個(gè)，包括：辦公室、信息統(tǒng)計(jì)科、項(xiàng)目服務(wù)科。

中心機(jī)關(guān)下設(shè)招商分中心6個(gè)，包括：紡織服裝產(chǎn)業(yè)招商分中心、裝備制造產(chǎn)業(yè)招商分中心、生物醫(yī)藥化工產(chǎn)業(yè)招商分中心、新興產(chǎn)業(yè)招商分中心、農(nóng)副產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)招商分中心、文化旅游和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)招商分中心。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門(mén)市招商服務(wù)中心2026年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級(jí)機(jī)關(guān)及下設(shè)機(jī)構(gòu)。

三、人員構(gòu)成

天門(mén)市招商服務(wù)中心機(jī)關(guān)事業(yè)編制15名，下設(shè)機(jī)構(gòu)事業(yè)編制30名。2025年末在職員工實(shí)有人數(shù)40人，其中行政編制4人，事業(yè)編制36人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

第二部分　天門(mén)市招商服務(wù)中心預(yù)算編制情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1．預(yù)算收入情況：2026年預(yù)算收入總額1290.05萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加150.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.23%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1290.05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入 0萬(wàn)元，單位資金收入 0萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) 0萬(wàn)元。收入增加主要原因是人員增加，基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年增加150.75萬(wàn)元。

2．預(yù)算支出情況：2026年預(yù)算支出總額 1290.05萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加150.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.23%。其中：人員類項(xiàng)目支出 514.07萬(wàn)元，比上年增加139.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.18%； 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出 55.98萬(wàn)元，比上年增加11.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.60%；其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出 720萬(wàn)元，與上年持平。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出1167.70萬(wàn)元，占本年支出90.51％；社會(huì)保障和就業(yè)支出55.30萬(wàn)元，占本年支出4.29％；醫(yī)療衛(wèi)生支出22.55萬(wàn)元，占本年支出1.75％；住房保障支出44.50萬(wàn)元，占本年支出3.45%。支出增加主要原因是人員增加，基本經(jīng)費(fèi)支出比上年增加150.75萬(wàn)元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 55.98萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加11.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.60%。其中：辦公費(fèi) 46.33萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.82萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.83萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)主要原因是人員增加。

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.70%，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.82萬(wàn)元，較上年增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.14%，原因?yàn)?/span>本年預(yù)算人員比上年度增加；因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，與上年持平。

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年底，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)93.68萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為：通用設(shè)備60.54萬(wàn)元（含車(chē)輛24.99萬(wàn)元），家俱用具33.14萬(wàn)元。我中心沒(méi)有土地和房屋，辦公樓系租用，單位價(jià)值10萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備1臺(tái)，系一般公務(wù)用車(chē)，原值24.99萬(wàn)元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)

為認(rèn)真貫徹落實(shí)市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入實(shí)施招商引資“一號(hào)工程”，大力開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈招商、以商招商、商會(huì)招商，加快建設(shè)新時(shí)代僑鄉(xiāng)，2026年招商引資目標(biāo)計(jì)劃如下：2026年全市計(jì)劃新簽約項(xiàng)目不少于110個(gè)，項(xiàng)目投資總金額不低于600億元。鼓勵(lì)引進(jìn)一批產(chǎn)業(yè)鏈延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目。加強(qiáng)外資招引，力爭(zhēng)全年引進(jìn)1個(gè)以上合同外資1000萬(wàn)美元的項(xiàng)目。

第三部分　2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

附表：2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、人員類項(xiàng)目：指部門(mén)和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出項(xiàng)目。

三、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目：指各部門(mén)和單位為保障其機(jī)構(gòu)自身正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和專項(xiàng)用于大型公用設(shè)施、大型專用設(shè)備、專業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目。

四、特定目標(biāo)類項(xiàng)目：指部門(mén)和單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

七、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。