目 ?? 錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分2018年度部門決算表

一、部門匯總表（部門匯總）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

二、本級決算表（一級機關）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

????第一部分?部門概況

一、主要職能

天門市人大常委會在職人員53人，退休人員40人。內設“八委三室”，即財政經濟委員會、法制委員會、社會建設委員會、代表聯絡人事任免工作委員會、預算工作委員會、教育科學文化衛生工作委員會與僑務民族外事宗教工作委員會、農村工作委員會、城鄉建設環境資源保護工作委員會、辦公室、研究室、規范性文件備案審查室等。市直機關人大聯絡處掛靠代表聯結人事任免工作委員會。

天門市人民代表大會常務委員會是天門市人民代表大會的常設機構，是地方國家權力機關的組成部門，擔負著在黨的領導下，認真履行憲法和法律賦予的各項職責，具體如下：

（一）在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行；

（二）領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉；

（三）召集本級人民代表大會會議；

（四）討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；

（五）根據本級人民政府的建議，決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更；

（六）監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；

（七）撤銷下一級人民代表大會及其常務委員會的不適當的決議；

（八）撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令；

（九）在本級人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案；

（十）根據市長的提名，決定本級人民政府秘書長、局長、委員會主任、科長的任免，報上一級人民政府備案；

（十一）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

（十二）在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長、的職務；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

（十三）在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；

（十四）決定授予地方的榮譽稱號。

二、部門決算單位構成

天門市人大常委會辦公室部門決算包括：局（委、辦）機關及基層單位決算。

納入部門決算匯總范圍的單位共1個，包括：

1.天門市人大常委會辦公室

第二部分　2018年度部門決算表

一、部門匯總表（系統匯總）

(一)收入支出決算總表（匯總附表1）

(二)收入決算表（匯總附表2）

????(三)支出決算表（匯總附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（匯總附表4）

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表（匯總附表5）

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表（匯總附表6）

(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（匯總附表7）

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（匯總附表8）

二、本級決算表（一級機關）

(一)收入支出決算總表（附表1）

(二)收入決算表（附表2）

(三)支出決算表（附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（附表4）

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

(七)“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（附表7）

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分?2018年度部門決算情況和重要事項說明

一、2018年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2018年度收入總計1098.25萬元，支出總計1170.31萬元。與上年度相比，收入總計增加41.89萬元，增長3.97%；支出總計增加162.62萬元，增長16.14%。增減原因主要有工資調整及人員變動。

（二）收入決算情況

2018年度本年收入1098.25萬元，其中：財政撥款收入1098.25萬元，占100%。

（三）支出決算情況

2018年度本年支出1170.31萬元，其中：基本支出946.21萬元，占本年支出合計的80.85%；項目支出224.1萬元，占本年支出合計的19.15%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收入決算合計1098.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款1098.25萬元，占收入決算合計的100%。年初財政撥款結轉和結余166.88萬元。

2018年度財政撥款支出決算合計1170.31萬元，其中：一般公共預算財政撥款1170.31萬元，占支出決算合計的100%。年末財政撥款結轉和結余94.82萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出決算為1170.31萬元，其中：基本支出946.21萬元，占本年支出合計的80.85 %；項目支出224.1萬元，占本年支出合計的19.15 %。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增長162.62萬元，增長16.14%。增減原因主要有工資調整及人員變動。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計946.21萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

人員經費895.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費275.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為24.69萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費12.54萬元，公務用車購置及運行維護費10.96萬元，公務接待費1.18萬元。

2018年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算數為24.69萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費12.54萬元，公務用車購置及運行維護費10.96萬元，公務接待費1.18萬元。

2018年“三公”經費決算比預算數減少21.54萬元，主要原因是公務用車運行費較少。其中：因公出國（境）費增加12.54萬元，公務用車購置及運行費減少34.04萬元，公務接待費減少0.05萬元。

2、“三公”經費支出相關情況說明

（1）因公出國（境）團組2個，累計2人次。

（2）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費0萬元。2018年使用財政撥款購置公務用車0輛；公務用車運行維護費10.96萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。2018年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為5輛。截至2018年底，本部門共有公務車輛5輛，價值107.56萬元。

（3）公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2018年公務接待全部為國內公務接待，主要用于按有關規定接待調研考察、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待52批次，158人次。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

2018年度年初結轉和結余0萬元；本年收入0萬元；本年支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。與上年度相比，政府性基金預算財政撥款收入總計增加0萬元；支出總計增加0萬元。

二、重要事項說明

（一）關于機關運行經費支出說明

本部門（單位）2018年度機關運行經費支出51.02萬元，其中：辦公費6.06萬元、印刷費1.34萬元、郵電費1.52萬元、差旅費4.78萬元、會議費4萬元、公務用車運行維護費10.96萬元、其他商品和服務支出8.96萬元。2018年度機關運行經費支出比年初預算數減少1.93萬元，降低2.95%。主要原因是：控制了公用經費支出。

（二）關于政府采購支出說明

本部門（單位）2018年度政府采購支出總額38.79萬元，其中：政府采購貨物支出38.79萬元。授予中小企業合同金額38.79萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）關于國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門（單位）共有車輛5輛，其中應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2018年度預算績效情況的說明

沒有開展預算績效評價。

??第四部分名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十一、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十六、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。