目　錄

第一部分　部門概況

???一、主要職責及機構設置情況

???二、部門預算單位構成

???三、人員構成

第二部分　2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市人大常委會概況

一、部門主要職能

天門市人民代表大會常務委員會是天門市人民代表大會的常設機構，是地方國家權力機關的組成部門，擔負著在黨的領導下，認真履行憲法和法律賦予的各項職責，具體如下：

（一）在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行；

（二）領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉；

（三）召集本級人民代表大會會議；

（四）討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；

（五）根據本級人民政府的建議，決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更；

（六）監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；

（七）撤銷下一級人民代表大會及其常務委員會的不適當的決議；

（八）撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令；

（九）在本級人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案；

（十）根據市長的提名，決定本級人民政府秘書長、局長、委員會主任、科長的任免，報上一級人民政府備案；

（十一）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

（十二）在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長、的職務；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

（十三）在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；

（十四）決定授予地方的榮譽稱號。

二、 部門預算單位構成

市人大常委會內設“八委三室”，即財政經濟委員會、法制委員會、社會建設委員會、代表聯絡人事任免工作委員會、預算工作委員會、教育科學文化衛生工作委員會與僑務民族外事宗教工作委員會、農村工作委員會、城鄉建設環境資源保護工作委員會、辦公室、研究室、規范性文件備案審查室。市直機關人大聯絡處掛靠代表聯結人事任免工作委員會。

三、 人員構成

天門市人大常委會編制人數49人，其中：行政編制39人，事業編制5人，工勤編制5人。在職實有人數49人，其中：行政編制39人，事業編制5人，工勤編制5人。

離退休人員36人，其中：退休36人。

第二部分　天門市人大常委會2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

2021年部門預算收入總額869.79萬元，較上年預算減少11萬元,下降1.25%。其中：一般公共預算財政撥款869.79萬元，占收入總額的100%；政府性基金收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；事業單位經營收入0萬元；其他收入0萬元；上年結余0萬元。

二、部門預算支出情況

2021年部門預算支出總額869.79萬元，較上年預算減少11萬元,下降1.25%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務869.79萬元。

三、一般公共預算支出情況

2021年一般公共預算支出總額869.79萬元，較上年預算減少11萬元,下降1.25%。減少原因是：機關人員變動。具體包括：

（一）基本支出624.29萬元，占支出總額的71.77%。其中:1、人員支出565.58萬元，較上年減少10萬元,下降1.74%。2、日常公用支出58.72萬元，較上年減少1萬元，減少1.69%。

（二）項目支出245.5萬元，占支出總額的28.22%。

四、政府性基金收支情況

2021年政府性基金預算收入0萬元，較上年預算增加0萬元。

2021年政府性基金支出0萬元，較上年預算增加0萬元。

五、機關運行經費情況

2021年部門預算安排機關運行經費58.71萬元，較上年預算減少0.9萬元,減少1.5%。減少原因是：人員變動，開支預算減少。其中：辦公費6.6萬元、印刷費0.5萬元、水費0.5萬元、電費0.9萬元、郵電費1.32萬元、差旅費4.4萬元、工會經費3.8萬元、公務用車運行維護費37.5萬元。

六、部門“三公”經費預算情況

2021年“三公”經費預算38.58萬元，較上年預算減少0萬元。其中：公務接待費1.07萬元，較上年減少0萬元；因公出國（境）經費0萬元，較上年減少0萬元；公車運行維護費37.5萬元，較上年減少0萬元。

七、政府采購預算安排情況

2021年政府采購預算0萬元，較上年增加0萬元。

八、國有資產占用情況

截至2020年底，本部門占有使用國有資產234.16萬元，主要資產為：一般公務用車6輛，車輛125.54萬元，通用設備49.87萬元，家具用具24.25萬元，預算聯網監督軟件34.5萬元。

九、重點項目預算的績效目標

沒有需要填報績效評價管理的項目。

第三部分　天門市人大常委會2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):（如）

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。

4、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指用于城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。