目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責及機構設置情況

2.部門預算單位構成

3.人員構成

第二部分 2020年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分 2020年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表??

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 市政府辦公室2020年部門概況

一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

1.負責市政府會議的準備工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

2.協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

3.研究市政府各部門和各地請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。

4.根據市政府領導同志的指示，對市政府部門間出現的爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領導同志決定。

5.督促檢查市政府各部門和地方人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的執行落實情況并跟蹤調研，及時向市政府領導同志報告。

6.負責市政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導同志指示。

7.組織辦理涉及市政府工作的人大建議和政協提案工作。

8.圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的批示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

9.負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作，為市政府領導同志服務。負責聯系市政府駐漢辦事處、駐京聯絡處。

10.負責全市金融管理、人民防空等工作。

11.牽頭做好長江大保護十大標志性戰役、優化營商環境、放管服改革等工作。

12.協調推動重點項目建設。

13.承擔市政府法治建設相關工作。

14.研究全市經濟發展中帶全局性、長期性、綜合性的問題，參與制定天門經濟、社會發展的大政方針。

15.完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

天門市人民政府辦公室內設機構19個，包括：市政府總值班室、綜合科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、調研科、信息科、文書科、政工科、市政府政務督查室、法規審查科、信息管理辦公室、金融監管科、人防管理科、行政科。

掛牌機構3個，包括：市人民政府研究室、市人民防空辦公室、市人民政府金融領導小組辦公室。

二、部門預算單位構成

天門市人民政府辦公室部門預算僅指本機關預算不包括基層單位預算。

三、人員構成

天門市政府辦公室編制人數63人，其中：行政編制52人，事業編制11人。在職實有人數63人，其中：行政人員52人，事業人員11人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

第二部分 市政府辦公室2020年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

2020年部門預算收入總額1319.03萬元，較上年預算增加210.5萬元,增長18.99%。增長原因：一方面是人員經費增加，另一方面是因工作需要，增加了項目經費。其中：一般公共預算財政撥款1259.03萬元，占收入總額的95.45%；納入金庫管理的非稅收入60萬元，占收入總額的4.55%；其他收入0萬元。

二、部門預算支出情況

2020年部門預算支出總額1313.03萬元，較上年預算增加210.5萬元,增長19.09%。其中：基本支出小計775.03萬元，人員支出700.89萬元，日常公用支出74.14萬元，項目支出小計538萬元。

三、一般公共預算支出情況

2020年一般公共預算支出總額1313.03萬元，較上年預算增加210.5萬元,增長19.09%。增長原因是：人員支出增長，新增了項目支出。具體包括：

（一）基本支出775.03萬元，占支出總額的59.03%。其中:1.人員支出700.89萬元，較上年增加38.48萬元,增長5.81%；2.日常公用支出74.14萬元，較上年減少6.98萬元，下降8.6%。

（二）項目支出538萬元，占支出總額的40.97%。其中：1.辦公系統等級測評15萬元，主要用于協同辦公系統安全等級測評開支；2.門戶網站技術維護7萬元，主要用于政府門戶網站日常維護管理開支；3.電子政務外網維護38萬元，用于電子政務外網維護管理開支；4.十大標志性戰役經費20萬元，主要用于十大標志性戰役工作開支；5.放管服改革經費20萬元，主要用于放管服工作支出；6.省政府大督查經費20萬元，主要用于省政府在我市大督查時的相關開支；7.重點辦經費20萬元，主要用于重點辦日常辦公開支；8.辦公設備更新經費100萬元，屬于新增項目，主要用于本年度辦公設備更新支出；9.網絡租金維護經費20萬元，主要用于市政府辦網絡租金及網絡維護管理費用開支；10.值班后勤保障經費10萬元，屬于新增項目，主要用于后勤保障服務工作支出；11.調研、出刊、會費、年鑒經費15萬元，主要用于調研、出刊、會費、年鑒開支；12.《政府公報》發行經費10萬元，主要用于《政府公報》印制發行開支；13.金融服務經費10萬元，主要用于金融服務中心日常辦公支出；14.信息公開經費10萬元，主要用于信息公開工作開支；15.值班管理宣傳費用10萬元，屬于新增項目，主要用于值班管理宣傳工作開支；16.市長經費80萬元，主要用于市長及對口科室日常工作支出；17.政務經費48萬元，主要用于政務工作開支；18.法律服務經費25萬元，主要用于市政府法治建設相關工作開支；19.保密經費15萬元，主要用于保密工作方面的支出；20.視頻會議系統建設維護經費45萬元，屬于新增項目，主要用于視頻會議系統建設維護支出。

四、政府性基金收支情況

2020年本部門沒有政府性基金預算收支。

五、機關運行經費情況

2020年部門預算安排機關運行經費74.14萬元，較上年預算減少6.98萬元,下降8.6%。減少原因是：厲行節約，壓減支出 。其中：辦公費9.45萬元、水電費1.89萬元、郵電費1.89萬元、公務用車運行維護費45萬元、差旅費6.3萬元、維修費0.63萬元、印刷費0.69萬元、會議費1.26萬元、培訓費1.26萬元、公務接待費1.37萬元、工會經費4.4萬元。

六、部門“三公”經費預算情況

2020年“三公”經費預算47.63萬元，較上年預算減少6.38萬元，下降11.81%。其中：公務接待費1.37萬元，較上年減少0.14萬元，下降9.27%，原因為本單位嚴格執行公務接待制度，落實了各項節約措施；公車運行維護費45萬元，較上年減少7.5萬元，下降1.29%，原因是本單位實有車輛7輛，其中1輛為實物保障車，根據公車辦意見，實物保障車2020年支出無預算；會議費1.26萬元，較上年增加0.02萬元，增長1.61%，與上年基本持平。

七、政府采購預算安排情況

2020年政府采購預算100萬元，較上年增加90萬元，增長900%。具體包括：1.辦公設備更新經費（空氣調節設備）8萬元；2.辦公設備更新經費（計算機）36萬元；3.辦公設備更新經費（打印機）6萬元；4.辦公設備更新經費（其他辦公自動化設備）18萬元；5.辦公設備更新經費（辦公家具）17萬元；6.辦公設備更新經費（其他建筑、裝飾材料）15萬元。

八、國有資產占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國有資產305.3萬元，主要資產為：房屋130平方米，價值11.88萬元；一般公務用車7輛，價值136.42萬元；通用設備94.84萬元，沒有單價10萬元以上的設備；辦公家具62.16萬元。

九、重點項目預算的績效目標

第三部分 市政府辦公室2020年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表??

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):（如）

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2.一般公共服務（類）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3.公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。

4.社會保障和就業（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。