目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1. 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2. 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3. 人員構(gòu)成

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收入情況

二、部門(mén)預(yù)算支出情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

六、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績(jī)效管理情況

第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)預(yù)算收支總表

二、部門(mén)預(yù)算收入總表??

三、部門(mén)預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 市政府辦公室2021年部門(mén)概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

2.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。

3.研究市政府各部門(mén)和各地請(qǐng)示市政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

4.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)市政府部門(mén)間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

5.督促檢查市政府各部門(mén)和地方人民政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

6.負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

7.組織辦理涉及市政府工作的人大建議和政協(xié)提案工作。

8.圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，組織專(zhuān)題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

9.負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織安排。做好行政事務(wù)工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)。負(fù)責(zé)聯(lián)系市政府駐漢辦事處、駐京聯(lián)絡(luò)處。

10.負(fù)責(zé)全市金融管理、人民防空等工作。

11.牽頭做好長(zhǎng)江大保護(hù)十大標(biāo)志性戰(zhàn)役、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、放管服改革等工作。

12.協(xié)調(diào)推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

13.承擔(dān)市政府法治建設(shè)相關(guān)工作。

14.研究全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中帶全局性、長(zhǎng)期性、綜合性的問(wèn)題，參與制定天門(mén)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的大政方針。

15.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天門(mén)市人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個(gè)，包括：市政府總值班室、綜合科、秘書(shū)一科、秘書(shū)二科、秘書(shū)三科、秘書(shū)四科、秘書(shū)五科、秘書(shū)六科、秘書(shū)七科、調(diào)研科、信息科、文書(shū)科、政工科、市政府政務(wù)督查室、法規(guī)審查科、信息管理辦公室、金融監(jiān)管科、人防管理科、行政科。

掛牌機(jī)構(gòu)3個(gè)，包括：市人民政府研究室、市人民防空辦公室、市人民政府金融領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

天門(mén)市人民政府辦公室部門(mén)預(yù)算僅指本機(jī)關(guān)預(yù)算不包括基層單位預(yù)算。

三、人員構(gòu)成

天門(mén)市政府辦公室編制人數(shù)65人，其中：行政編制55人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有人數(shù)65人，其中：行政人員55人，事業(yè)人員10人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

第二部分 市政府辦公室2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收入情況

2021年部門(mén)預(yù)算收入總額1299.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少19.47萬(wàn)元,減少了1.48%。減少原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1239.56萬(wàn)元，占收入總額的95.38%；納入金庫(kù)管理的非稅收入60萬(wàn)元，占收入總額的4.62%；其他收入0萬(wàn)元。

二、部門(mén)預(yù)算支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算支出總額1293.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少19.47萬(wàn)元,減少1.48%。其中：基本支出小計(jì)819.76萬(wàn)元，人員支出744.6萬(wàn)元，日常公用支出75.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出小計(jì)473.8萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2021年一般公共預(yù)算支出總額1293.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少19.47萬(wàn)元,減少1.48%。減少原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少。具體包括：

（一）基本支出819.76萬(wàn)元，占支出總額的63.37%。其中:1.人員支出744.6萬(wàn)元，較上年增加43.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.24%；2.日常公用支出75.16萬(wàn)元，較上年增加1.02萬(wàn)元，增加1.38%。

（二）項(xiàng)目支出473.8萬(wàn)元，占支出總額的36.63%。其中：1.辦公系統(tǒng)等級(jí)測(cè)評(píng)20萬(wàn)元，主要用于協(xié)同辦公系統(tǒng)安全等級(jí)測(cè)評(píng)開(kāi)支；2.電子政務(wù)外網(wǎng)維護(hù)38萬(wàn)元，用于電子政務(wù)外網(wǎng)維護(hù)管理開(kāi)支；3.十大標(biāo)志性戰(zhàn)役經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于十大標(biāo)志性戰(zhàn)役工作開(kāi)支；4.放管服改革經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于放管服工作支出；5.省政府大督查經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于省政府在我市大督查時(shí)的相關(guān)開(kāi)支；6.重點(diǎn)辦經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于重點(diǎn)辦日常辦公開(kāi)支；7.辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，屬于新增項(xiàng)目，主要用于本年度辦公設(shè)備更新支出；8.網(wǎng)絡(luò)租金維護(hù)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于市政府辦網(wǎng)絡(luò)租金及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理費(fèi)用開(kāi)支；9.值班后勤保障經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于后勤保障服務(wù)工作支出；10.調(diào)研、出刊、會(huì)費(fèi)、年鑒經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于調(diào)研、出刊、會(huì)費(fèi)、年鑒開(kāi)支；11.《政府公報(bào)》發(fā)行經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于《政府公報(bào)》印制發(fā)行開(kāi)支；12.金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于金融服務(wù)中心日常辦公支出；13.信息公開(kāi)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于信息公開(kāi)工作開(kāi)支；14.值班管理宣傳費(fèi)用10萬(wàn)元，屬于新增項(xiàng)目，主要用于值班管理宣傳工作開(kāi)支；15.市長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，主要用于市長(zhǎng)及對(duì)口科室日常工作支出；16.政務(wù)經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元，主要用于政務(wù)工作開(kāi)支；17.法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于市政府法治建設(shè)相關(guān)工作開(kāi)支；18.保密經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于保密工作方面的支出；19.視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)77.8萬(wàn)元，主要用于視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)支出。

四、政府性基金收支情況

2021年本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算收支。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年部門(mén)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)75.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加1.02萬(wàn)元,增加1.38%。增加原因是：機(jī)關(guān)工作人員增加。其中：辦公費(fèi)9.75萬(wàn)元、水電費(fèi)1.95萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.95萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.5萬(wàn)元、維修費(fèi)0.65萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.72萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.38萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.66萬(wàn)元。

六、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算46.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少1.25萬(wàn)元，下降2.62%。其中：公務(wù)接待費(fèi)1.38萬(wàn)元，較上年增加0.1萬(wàn)元，增加7.3%，與上年基本持平；公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬(wàn)元，較上年持平；會(huì)議費(fèi)1.3萬(wàn)元，較上年增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.17%，與上年基本持平。

七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算20萬(wàn)元，較上年減少80萬(wàn)元，減少80%。具體為辦公自動(dòng)化設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年底，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)513.83萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為：房屋130平方米，價(jià)值11.88萬(wàn)元；一般公務(wù)用車(chē)7輛，價(jià)值136.42萬(wàn)元；通用設(shè)備302.7萬(wàn)元，沒(méi)有單價(jià)10萬(wàn)元以上的設(shè)備；辦公家具62.83萬(wàn)元。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)

（部門(mén)預(yù)算編制時(shí)金額50萬(wàn)以上項(xiàng)目支出，申報(bào)的項(xiàng)目申報(bào)表按要求編制績(jī)效目標(biāo)，將項(xiàng)目申報(bào)表公開(kāi)，如果沒(méi)有要進(jìn)行說(shuō)明）

第三部分 市政府辦公室2021年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)預(yù)算收支總表

二、部門(mén)預(yù)算收入總表??

三、部門(mén)預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

六、本部門(mén)使用的主要支出功能分類(lèi)科目(項(xiàng)級(jí)):（如）

????1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

????2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3.公共安全支出（類(lèi)）司法（款）法律援助（項(xiàng)）：反映各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開(kāi)展法律援助工作的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項(xiàng)）：反映城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。