目　錄

第一部分　部門概況

一、 主要職能

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、 人員構(gòu)成

第二部分　2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門收入預(yù)算情況

二、部門支出預(yù)算情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

七、政府采購預(yù)算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績效管理情況

第三部分　2019年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能

市委辦公室、市委政研室是中共天門市委的綜合辦事和政策研究機(jī)構(gòu)，屬行政單位。市委辦公室的工作職責(zé)主要有以下幾項：

1、負(fù)責(zé)市委會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)同志組織會議、決定事項的實施；

2、協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)同志起草或?qū)徍艘允形?、市委辦公室名義發(fā)布的公文；

3、研究市委各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦場區(qū)黨委和市直機(jī)關(guān)向市委請示的問題，提出審核意見，報市委領(lǐng)導(dǎo)同志審批；

4、協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)同志草擬講話和報告；

5、圍繞市委的中心工作開展調(diào)查研究，反映情況，提出建議；

6、協(xié)調(diào)處理各地和部門向市委領(lǐng)導(dǎo)同志反映的主要問題；

7、及時、準(zhǔn)確、保密、全面地向省委、市委報送信息，反映有關(guān)動態(tài)情況；

8、呈辦上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和市委領(lǐng)導(dǎo)同志的批示件；

9、負(fù)責(zé)市委的值班工作,重特大突發(fā)事件的信息報送和應(yīng)急處置;

10、負(fù)責(zé)省、市黨政機(jī)關(guān)密碼通信工作;

11、負(fù)責(zé)全市保密工作的規(guī)劃、宣傳、教育、檢查工作；

12、受理人民群眾來信來訪；

13、協(xié)調(diào)辦理市委工作范圍的人大建議和政協(xié)提案；

14、落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任；

15、辦理市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入市委辦公室2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級機(jī)關(guān)及下屬2個二級單位。其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括市委總值班室、市委督查室、市委法規(guī)室、市委機(jī)要和保密室、文書科、秘書科、信息科、城工科、農(nóng)村科、黨建科、綜合一科、綜合二科、政工科、財務(wù)科、檔案行政管理科、改革科、國家安全科、財經(jīng)科、外事科。二級預(yù)算單位包括：天門市專用通信和電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)保障中心、市委督查中心。

三、人員構(gòu)成

市委辦公室（市委政研室）現(xiàn)有人員編制59名，其中行政編制40名，事業(yè)編制11名，工勤編制8名。在職人員實有49人，其中副廳級1名、正處級1名、副處級5名、正科級12名、副科級13名、科員7名、事業(yè)人員7名、工勤人員3名，另有退休人員4名。

第二部分　2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門收入預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算收入總額887.4萬元，較上年預(yù)算增加132.4萬元,增長17.54%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款887.4萬元，無納入金庫管理的非稅收入，無政府性基金收入，無事業(yè)單位經(jīng)營收入，無其他收入，上年無結(jié)余。

二、部門支出預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算支出總額887.4萬元，較上年預(yù)算增加132.4萬元,增長17.54%。其中：一般公共服務(wù)887.4萬元 。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2019年一般公共預(yù)算支出總額887.4萬元，較上年預(yù)算安排增加132.4萬元,增長17.54%。增長原因是：辦公室人員增加，駐京辦劃入辦公室經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)，2019年辦公室承辦的全市性活動較多。具體情況包括：

1、基本支出520.6萬元，其中:（1）工資福利支出461.1萬元，較上年增加12.2萬元,增長2.7%；（2）商品和服務(wù)支出59.2萬元，較上年增加0.3萬元,增長0.5%；（3）對個人和家庭的補(bǔ)助0.3萬元。

2、項目支出366.8萬元，其中：（1）行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）5萬元。（2）機(jī)關(guān)服務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)301.8萬元。（3）專項業(yè)務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）60萬元。

四、 政府性基金收支情況

2019年本部門無政府性基金預(yù)算收支。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2019年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)59.1萬元，其中：辦公費(fèi)7.05萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)0.47萬元、電費(fèi)0.94萬元、郵電費(fèi)1.4萬元、差旅費(fèi)4.7萬元。較上年預(yù)算增加0.19萬元,增長0.33%。增長原因是：辦公室人員增加，且2019年辦公室承辦的全市性活動較多。

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算38.6萬元，較上年預(yù)算減少0.0075萬元，下降0.02%。其中：公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元，較上年減少0.0075萬元，下降0.67%，原因為辦公室嚴(yán)格按照八項規(guī)定要求，進(jìn)一步制定公務(wù)接待制度，不斷削減公務(wù)接待開支；無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.5萬元，較上年無增長。

七、政府采購預(yù)算安排情況

2019年政府采購預(yù)算5萬元，較上年增加5萬元，增長100%。具體為：在機(jī)構(gòu)改革中，辦公室為新進(jìn)人員購買辦公設(shè)備。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)143.7萬元，主要資產(chǎn)為：一般公務(wù)用車6輛。

九、預(yù)算績效管理情況

項目資金管理規(guī)范，各項目標(biāo)均按計劃完成。

第三部分　2019年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項）：指紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。

2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指上述科目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。