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目?? 錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分2018年度部門決算表（一級(jí)機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分名詞解釋

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一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家民族宗教工作的方針、政策，擬定有關(guān)民族宗教事務(wù)的地方性規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

2、組織開(kāi)展民族宗教政策和民族宗教問(wèn)題等課題的調(diào)查研究，開(kāi)展民族宗教政策、法規(guī)的宣傳工作。

3、研究散雜居少數(shù)民族情況，監(jiān)督辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜。

4、管理和做好民族成份的識(shí)別、恢復(fù)、更改審核上報(bào)工作；協(xié)調(diào)處理民族和宗教方面的關(guān)系，配合有關(guān)部門處理民族、宗教方面的突發(fā)事件和影響社會(huì)穩(wěn)定的問(wèn)題。

5、調(diào)查研究散居少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，研究解決少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題，配合辦理民族村扶貧開(kāi)發(fā)事宜。

6、研究少數(shù)民族習(xí)俗、文化、藝術(shù)、衛(wèi)生、體育等方面的特殊問(wèn)題并提出相關(guān)意見(jiàn)，承辦相關(guān)事務(wù)，負(fù)責(zé)清真飲食經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理和回族公墓及殯葬的協(xié)調(diào)工作。

7、聯(lián)系少數(shù)民族干部，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和使用工作。

8、依法保護(hù)公民宗教信仰自由，保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)利，保護(hù)宗教教職人員履行正常的宗教教務(wù)活動(dòng)，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)。

9、貫徹實(shí)施有關(guān)宗教的法律、法規(guī)和政策，引導(dǎo)、促進(jìn)宗教界在法律、法規(guī)和政策范圍內(nèi)活動(dòng)；防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)。

10、對(duì)宗教界人士進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大信教群眾為改革開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

11、幫助宗教團(tuán)體培養(yǎng)、教育宗教教職人員，搞好自身建設(shè)，辦理宗教團(tuán)體需由政府協(xié)助或協(xié)調(diào)的事務(wù)。

12、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦場(chǎng)區(qū)園搞好民族宗教工作，協(xié)助處理民族宗教方面的重要問(wèn)題。

13、承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入部門決算匯總范圍的單位共1個(gè)（無(wú)二級(jí)單位）。根據(jù)工作職責(zé)，市民族宗教事務(wù)委員會(huì)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、宗教科、民族科。市民宗委編制人數(shù)6人，其中：行政編制6人。離退休人員1人，其中：退休1人。

第二部分　2018年度部門決算表（一級(jí)機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表（附表1）

(二)收入決算表（附表2）

(三)支出決算表（附表3）

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????????（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（附表4）

???????（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表5）

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????（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（附表6）

????????（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表7）

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、2018年部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況

2018年度收入總計(jì)215.09萬(wàn)元，支出總計(jì)215.09萬(wàn)元。與上年度相比，收入總計(jì)增加62.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.2%；支出總計(jì)增加62.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.2%。增減原因主要有增加原因主要有人員變動(dòng)。

（二）收入決算情況

2018年度本年收入163.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入163.17萬(wàn)元，占100%。

（三）支出決算情況

2018年度本年支出201.38萬(wàn)元，其中：基本支出184.18萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的91.46%；項(xiàng)目支出17.2萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的8.54%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收入決算合計(jì)163.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款145.97萬(wàn)元，占收入決算合計(jì)的89.46%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款17.2萬(wàn)元，占收入決算合計(jì)的10.54%。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.92萬(wàn)元。

2018年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)201.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款184.18萬(wàn)元，占支出決算合計(jì)的91.46%；其他支出17.2萬(wàn)元，占支出決算合計(jì)的8.54%。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.71萬(wàn)元。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為184.18萬(wàn)元，其中：基本支出184.18萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)53.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.64%。增長(zhǎng)原因主要有人員增減變動(dòng)等原因。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)184.18萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)94.87萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)74.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為1.02萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.02萬(wàn)元。

2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算數(shù)增加0.98萬(wàn)元，主要原因是2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出為0.0445萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)增加0.9355萬(wàn)元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說(shuō)明

（1）無(wú)因公出國(guó)（境）。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。2018年無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。截至2018年底，本部門共有公務(wù)車輛0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2018年公務(wù)接待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，主要用于按有關(guān)規(guī)定接待調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的活動(dòng)場(chǎng)地租賃、工作餐費(fèi)等各類支出，共計(jì)接待12批次，60人次。。

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；本年收入17.2萬(wàn)元；本年支出17.2萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。與上年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)增加17.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；支出總計(jì)增加17.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)原因主要是2018年我單位組織參加湖北省第九屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)會(huì)和第十五屆湖北省運(yùn)動(dòng)會(huì)少數(shù)民族類。

二、重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.77萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），其中：辦公費(fèi)28.08萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.89萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.18萬(wàn)元、水費(fèi)0.13萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.5萬(wàn)元、維修費(fèi)4.91萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.78萬(wàn)元、公務(wù)招待費(fèi)1.02萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.31萬(wàn)元、福利費(fèi)2.99萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.08萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出16.4萬(wàn)元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加48.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)186.58%。主要原因是：人員增減及其他原因。

（二）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2018年度，本部門無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車及大型設(shè)備。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

無(wú)

一、部門決算：是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求，在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。