目?? 錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分2019年度部門決算表

本級決算表（一級機關(guān)）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

????????????????????第一部分?部門概況

一、主要職能

市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委負責黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的專門機構(gòu)。

其主要職能是：調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和重大的方針、政策，組織貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策；向省委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。負責聯(lián)系我市各民主黨派和無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針、政策；落實中央、省委和市委關(guān)于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用的工作；支持、幫助我市各民主黨派加強自身建設(shè)、選拔培養(yǎng)新一代代表人物；協(xié)助民主黨派建立、健全參政黨機制；幫助民主黨派改善工作、生活條件。負責我市民族與宗教事務(wù)工作，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物；會同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。負責開展以祖國統(tǒng)一及促進我市經(jīng)濟發(fā)展為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系港、澳及海外天門籍社團及代表人士；做好聯(lián)系臺胞臺屬的有關(guān)工作。負責黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門搞好培養(yǎng)、選拔、考察、推薦黨外人士擔任政府領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設(shè)工作；檢查了解與黨外人士合作共事情況，反映并協(xié)調(diào)解決存在的問題，推動黨與黨外人士合作共事關(guān)系的發(fā)展。負責開展經(jīng)濟領(lǐng)域的統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系海內(nèi)外有關(guān)工商社團和代表人士；調(diào)查研究并反映我市非公有制經(jīng)濟代表人物的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出建議，參與有關(guān)政策的研究制定。調(diào)查研究黨外知識分子情況，反映意見、協(xié)調(diào)關(guān)系、提出政策建議；檢查黨外知識分子政策的落實情況；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。負責開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。負責指導(dǎo)我市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)戰(zhàn)工作；協(xié)調(diào)黨委及政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；負責全市黨外干部和統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。

在職人員20人，退休人員14人。

二、部門決算單位構(gòu)成

中共天門市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門決算包括：機關(guān)本級決算,本機關(guān)無基層單位。

納入中共天門市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門決算編制范圍的預(yù)算單位共1個，包括：中共天門市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)本級。

第二部分　2019年度部門決算表

本級決算表（一級機關(guān)）

(一)收入支出決算總表（附表1）

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(二)收入決算表（附表2）

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(三)支出決算表（附表3）

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(四)財政撥款收入支出決算總表（附表4）

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(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（附表5）

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(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（附表6）

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(七)“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表（附表7）

(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計784.8萬元，支出總計784.8萬元。與上年度相比，收入總計增加488.25萬元，增長165%；支出總計增加增加488.25萬元，增長165%。增減原因主要是：由于機構(gòu)改革，市委統(tǒng)戰(zhàn)部與市民宗委合署辦公，財政撥款收入和人員編制合并，以及人員調(diào)入。

（二）收入決算情況

2019年度本年收入692.41萬元，其中：財政撥款收入692.39萬元，占100%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出746.49萬元，其中：基本支出492.67萬元，占本年支出合計的66%；項目支出253.81萬元，占本年支出合計的34%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收入決算合計784.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款692.39萬元，占收入決算合計的88.23%；無政府性基金預(yù)算財政撥款。年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.36萬元。

2019年度財政撥款支出決算合計784.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款746.49萬元，占支出決算合計的95.12%；無政府性基金預(yù)算財政撥款。年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.27萬元。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為746.49萬元，其中：基本支出492.67萬元，占本年支出合計的66%；項目支出253.81萬元，占本年支出合計的34%。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增長543.3萬元，增長267.39%。增減原因主要有：由于機構(gòu)改革，市委統(tǒng)戰(zhàn)部與市民宗委合署辦公，財政撥款收入和人員編制合并，以及人員調(diào)入。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算合計492.67萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費315.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費176.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為8萬元，其中：因公出國（境）費2.24萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2.12萬元，公務(wù)接待費3.64萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.63萬元，其中：公務(wù)接待費0.13萬元，公車運行維護費3.5萬元。2019年決算比預(yù)算數(shù)增加8萬元，主要原因是：由于機構(gòu)改革，市委統(tǒng)戰(zhàn)部與市民宗委合署辦公，財政撥款收入和人員編制合并，以及人員調(diào)入。其中：因公出國（境）費增加2.24萬元，公務(wù)用車購置及運行費增加2.12萬元，公務(wù)接待費增加3.64萬元。

2、“三公”經(jīng)費支出相關(guān)情況說明

（1）因公出國（境）團組1個，累計1人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2.12萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。2019年財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為1輛。截至2019年底，本部門共有公務(wù)車輛1輛。

（3）公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2019年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，主要用于按有關(guān)規(guī)定接待調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動所產(chǎn)生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待26批次，155人次。

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、重要事項說明

（一）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出176.95萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加169.79萬元。其中：辦公費23.56萬元、印刷費7.07萬元、郵電費0.58萬元、差旅費16.85萬元、會議費3.85萬元、維修費44.92萬元、工會經(jīng)費8.29萬元、福利費4.05萬元等。主要原因是：由于機構(gòu)改革，本部門與民宗委合署辦公，人員編制數(shù)量增加，辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。

（二）關(guān)于政府采購支出說明

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛，為應(yīng)急保障用；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備；無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

（四）關(guān)于2019預(yù)算績效情況的說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市委統(tǒng)戰(zhàn)部組織對2019年度開展整體支出績效評價，從評價情況來看，按照預(yù)算項目進行財務(wù)管理，切實提高預(yù)算管理的科學(xué)化、精細化水平，提高財政資金使用效益。

????????????????????????第四部分?名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《政府會計制度》的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。