目　錄

第一部分　部門概況

1. 主要職責及機構設置情況

2. 部門預算單位構成

3. 人員構成

第二部分　2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　市委統戰部部門概況

1. 主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

1、調查研究統一戰線的理論和重大的方針、政策，組織貫徹執行中央、省委和市委關于統一戰線方針、政策；向省委統戰部和市委反映情況，提出開展統戰工作的意見和建議。

2、負責聯系我市各民主黨派和無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策；落實中央、省委和市委關于發揮民主黨派參政議政和民主監督作用的工作；支持、幫助我市各民主黨派加強自身建設、選拔培養新一代代表人物；協助民主黨派建立、健全參政黨機制；幫助民主黨派改善工作、生活條件。負責我市民族與宗教事務工作，聯系少數民族和宗教界的代表人物；會同有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作。

3、負責開展以祖國統一及促進我市經濟發展為重點的海外統戰工作；聯系港、澳及海外天門籍社團及代表人士；做好聯系臺胞臺屬的有關工作。

4、負責黨外人士的政治安排，會同有關部門搞好培養、選拔、考察、推薦黨外人士擔任政府領導職務的工作；做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作；檢查了解與黨外人士合作共事情況，反映并協調解決存在的問題，推動黨與黨外人士合作共事關系的發展。

5、負責開展經濟領域的統戰工作，聯系海內外有關工商社團和代表人士；調查研究并反映我市非公有制經濟代表人物的情況，協調關系，提出建議，參與有關政策的研究制定。調查研究黨外知識分子情況，反映意見、協調關系、提出政策建議；檢查黨外知識分子政策的落實情況；聯系并培養黨外知識分子的代表人物。

6、負責開展海內外統一戰線的宣傳工作。負責指導我市各鄉、鎮、辦、場統戰工作；協調黨委及政府各有關部門的統戰工作；

7、負責全市黨外干部和統戰系統干部的培訓工作。

（二）機構設置情況

市委統戰部和市民宗委合署辦公，機關內設科室5個，包括：辦公室、民主黨派與黨外知識分子工作科、民族宗教科、經濟聯絡科、港澳臺海外工作科。

市委統戰部所屬二級單位1個，少數民族宗教團體和服務中心。

????（三）部門預算單位構成

納入市委統戰部2020年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及下屬1個二級單位。

三、人員構成

市委統戰部編制人數22人，其中：行政編制17人，參公編制1人，事業編制3人。在職實有人數22人，其中：行政人員17人，參公人員1人，事業人員3人。離退休人員13人，其中：退休13人，無離休人員。

　第二部分　市委統戰部2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

2021年部門預算收入總額367.0607萬元，較上年預算減少1.5056萬元,下降0.4%。其中：一般公共預算財政撥款367.0607萬元，占收入總額的100%；政府性基金收入0萬元，占收入總額的0%；納入專戶管理的非稅收入0萬元，占收入總額的0%；事業單位經營收入0萬元，占收入總額的0%；其他收入0萬元，占收入總額的0%；上年結余0萬元。

二、部門預算支出情況

2021年部門預算支出總額367.0607萬元，較上年預算減少33.0056萬元,下降8%。按支出功能科目分：一般公共服務367.0607萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業0萬元。

三、一般公共預算支出情況

2021年一般公共預算支出總額367.0607萬元，較上年預算減少1.5056萬元,下降0.4%。具體包括：

（一）基本支出236.58074萬元，占支出總額的64.4527%。其中:1、人員支出223.979萬元，較上年減少14.1073萬元,下降5.925%。2、日常公用支出12.6017萬元，較上年減少0.3932萬元，下降3.025%。

（二）項目支出130.48萬元，占支出總額的35.547%。

1. 政府性基金收支情況

2021年本部門無政府性基金預算收支。

1. 機關運行經費情況

2021年部門預算安排機關運行經費12.6017萬元，較上年預算減少0.3932萬元,下降3.025%。其中：辦公費3萬元、印刷費0.22萬元、水費0.2萬元、電費0.4萬元、郵電費0.6萬元、維修費0.2萬元、差旅費2萬元、會議費0.4萬元、培訓費0.4萬元、公務接待費0.2184萬元、公務用車運行維護費3.5萬元、工會經費1.4633萬元。

六、部門“三公”經費預算情況

2021年“三公”經費預算3.71847萬元，較上年預算減少0.0074萬元，下降0.1986%。其中：公務接待費0.2184萬元，較上年減少萬元，下降0.0074萬元，下降0.1986%，原因為嚴格控制公務接待開支；因公出國（境）經費0萬元；公車運行維護費3.5萬元，與上年持平。

七、政府采購預算安排情況

2021年政府采購預算5萬元，較上年增加5萬元，增長100%。具體包括：1、由于機構改革人員變動，新進人員需要采購電腦等辦公用品。2、部分固定次產年久失修需要更換。

八、國有資產占用情況

截至2020年底，本部門占有使用國有資產9.3615萬元，主要資產為：通用設備、家具等，無單位價值10萬元(含)以上通用設備。

九、重點項目預算的績效目標

本單位無績效管理情況。

第三部分　市委統戰部2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。

4、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指用于城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。