目??錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分2018年度部門決算表

????一、本級(jí)決算表（一級(jí)機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能

??（一）主要職責(zé)：市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委負(fù)責(zé)黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的專門機(jī)構(gòu)。

其主要職能是：調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和重大的方針、政策，組織貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策；向省委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。負(fù)責(zé)聯(lián)系我市各民主黨派和無(wú)黨派代表人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對(duì)民主黨派的方針、政策；落實(shí)中央、省委和市委關(guān)于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用的工作；支持、幫助我市各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)、選拔培養(yǎng)新一代代表人物；協(xié)助民主黨派建立、健全參政黨機(jī)制；幫助民主黨派改善工作、生活條件。負(fù)責(zé)我市民族與宗教事務(wù)工作，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物；會(huì)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。負(fù)責(zé)開展以祖國(guó)統(tǒng)一及促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系港、澳及海外天門籍社團(tuán)及代表人士；做好聯(lián)系臺(tái)胞臺(tái)屬的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門搞好培養(yǎng)、選拔、考察、推薦黨外人士擔(dān)任政府領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作；檢查了解與黨外人士合作共事情況，反映并協(xié)調(diào)解決存在的問(wèn)題，推動(dòng)黨與黨外人士合作共事關(guān)系的發(fā)展。負(fù)責(zé)開展經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系海內(nèi)外有關(guān)工商社團(tuán)和代表人士；調(diào)查研究并反映我市非公有制經(jīng)濟(jì)代表人物的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出建議，參與有關(guān)政策的研究制定。調(diào)查研究黨外知識(shí)分子情況，反映意見、協(xié)調(diào)關(guān)系、提出政策建議；檢查黨外知識(shí)分子政策的落實(shí)情況；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人物。負(fù)責(zé)開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)我市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)戰(zhàn)工作；協(xié)調(diào)黨委及政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；負(fù)責(zé)全市黨外干部和統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：內(nèi)設(shè)5個(gè)科室。分別是辦公室、民主黨派與黨外知識(shí)分子工作科、民族宗教科、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科、港澳臺(tái)海外工作科。

（三）人員情況：市委統(tǒng)戰(zhàn)部現(xiàn)有在職人員9人，臨時(shí)聘用人員1人，退休干部13人，遺屬2人。應(yīng)急公務(wù)車1輛。

二、部門決算單位構(gòu)成

中共天門市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門決算包括：機(jī)關(guān)本級(jí)決算,本機(jī)關(guān)無(wú)基層單位。

納入中共天門市委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門決算編制范圍的預(yù)算單位共1個(gè)，包括：中共天門市委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)本級(jí)。

第二部分　2018年度部門決算表

?? 一、本級(jí)決算表（一級(jí)機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表（附表1）

???（二）收入決算表（附表2）

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???（三）支出決算表（附表3）

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???（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（附表4）

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????（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表5）

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????（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（附表6）

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?????（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表7）

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(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、2018年部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況

2018年度收入總計(jì)296.55萬(wàn)元，支出總計(jì)296.55萬(wàn)元。與上年度相比，收入總計(jì)減少45.08萬(wàn)元，減少13.20%；支出總計(jì)減少45.08萬(wàn)元，減少13.20%。減少原因主要有財(cái)政撥款收入減少，2017年度財(cái)政撥款收入243.36萬(wàn)元，2018年度財(cái)政撥款收入198.77萬(wàn)元。

（二）收入決算情況

2018年度本年收入198.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入197.77萬(wàn)元，占100%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

（三）支出決算情況

2018年度本年支出204.17萬(wàn)元，其中：基本支出146.35萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的71.68%；項(xiàng)目支出57.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的28.31%；無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收入決算合計(jì)295.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款197.77萬(wàn)元，占收入決算合計(jì)的66.92%；無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余97.79萬(wàn)元。

2018年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)295.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款203.19萬(wàn)元，占支出決算合計(jì)的68.75%；無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政支出。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.36萬(wàn)元。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為203.19萬(wàn)元，其中：基本支出145.38萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的71.55%；項(xiàng)目支出57.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的28.45%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少42.42萬(wàn)元，減少17.27%。減少原因主要有在總體預(yù)算減少的情況下，一般公共預(yù)算支出開支不斷減少。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)145.38萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)133.46萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金

公用經(jīng)費(fèi)11.92萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為8.24萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)1.75萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.34萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.16萬(wàn)元。年初預(yù)算數(shù)未列支出國(guó)出境費(fèi)用，且年初公務(wù)接待預(yù)算數(shù)僅列支0.01萬(wàn)元，無(wú)法保證正常公務(wù)接待開支。

2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說(shuō)明

(1)因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)2人次。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.34萬(wàn)元。主要用于車輛燃油、維修、保險(xiǎn)等費(fèi)用支出。2018年財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為1輛。截至2018年底，本部門共有公務(wù)車輛1輛。

(3)公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2018年公務(wù)接待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，主要用于按有關(guān)規(guī)定接待調(diào)研考察、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的活動(dòng)場(chǎng)地租賃、工作餐費(fèi)等各類支出，共計(jì)接待19批次，370人次。

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.92萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.96萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.15萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.91萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.95萬(wàn)元、福利費(fèi)2.46萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.76萬(wàn)元。

（二）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門（單位）2018年度政府采購(gòu)支出總額3.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.33萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予小微企業(yè)合同金額3.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛，為應(yīng)急保障用；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備；無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市委統(tǒng)戰(zhàn)部組織對(duì)2018年度開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，按照預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，切實(shí)提高預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平，提高財(cái)政資金使用效益。

第四部分　名詞解釋

一、部門決算，是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求，在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。