目　錄

        第一部分　市委宣傳部概況

        一、部門主要職能

        二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

        三、部門人員構(gòu)成

        第二部分　市委宣傳部2019年部門預(yù)算情況說明

        一、部門收入預(yù)算情況

        二、部門支出預(yù)算情況

        三、一般公共預(yù)算支出情況

        四、政府性基金收支情況

        五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

        六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

        七、政府采購預(yù)算安排情況

        八、國有資產(chǎn)占用情況

        九、預(yù)算績效管理情況

        第三部分　市委宣傳部2019年部門預(yù)算表

        一、部門預(yù)算收支總表

        二、部門預(yù)算收入總表　　

        三、部門預(yù)算支出總表

        四、一般公共預(yù)算收支總表

        五、一般公共預(yù)算支出總表

        六、一般公共預(yù)算基本支出表

        七、政府性基金預(yù)算支出表

        八、三公經(jīng)費支出表

        九、政府采購預(yù)算表

        第四部分　名詞解釋

第一部分　市委宣傳部概況

一、 部門主要職能

1. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論學(xué)習(xí)，理論研究，理論宣傳工

作，制定理論教學(xué)規(guī)劃，教學(xué)大綱，組織編寫教學(xué)輔導(dǎo)材料，培訓(xùn)基層理論骨干。對市社會科學(xué)聯(lián)合會的工作實施宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào);

      2.負(fù)責(zé)研判和引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)輿論、協(xié)調(diào)新聞出版部門的工作，對市廣播電視局、天門日報社、市新聞出版局、市新聞工作者協(xié)會的工作實施宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào);

      3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理，對市文化局、市文聯(lián)的工作實施宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào);

     4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、規(guī)劃、部署全市思想政治工作；受市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會的委托，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、規(guī)劃、部署和組織全市社會主義精神文明建設(shè)活動，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織全市文明城市，文明村鎮(zhèn)和文明行業(yè)的創(chuàng)建、評選、考核與管理工作;

     5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)，規(guī)劃，部署全市對上對外宣傳工作;

     6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)市直宣傳戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，干部隊伍建設(shè)和知識分子工作；會同市委組織部管理市直宣傳戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)干部；按照管理權(quán)限，做好市直宣傳戰(zhàn)線干部的考核任免和獎懲工作;

     7.組織貫徹執(zhí)行宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針，指導(dǎo)宣傳文化部門制定有關(guān)政策和規(guī)章，了解和掌握全市各階層的思想動態(tài);

     8.完成市委交辦的其他中心工作。

二、 部門單位構(gòu)成

     根據(jù)工作職責(zé)市委宣傳部機關(guān)設(shè)6個職能科室。分別是：辦公室、政工科、宣傳科、理論科、新聞科、黨員教育科。市精神文明建設(shè)委員會辦公室、市國防教育委員會辦公室、市委市政府網(wǎng)絡(luò)信息管理辦公室、市社科聯(lián)。下設(shè)公益一類事業(yè)單位2個，分別是：市輿情應(yīng)急指揮中心，市志愿者指導(dǎo)中心。

    三、部門人員構(gòu)成

市委宣傳部現(xiàn)有行政編制17個，事業(yè)編制11個。目前現(xiàn)有行政編制在職人員17人、事業(yè)編制在職人員9人，退休干部4人。

第二部分　市委宣傳部2019年部門預(yù)算情況說明

一、 部門收入預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算收入總額512.1801萬元，較上年預(yù)算增加69.5438萬元,增長16%。其中：經(jīng)費撥款512.1801萬元，納入金庫管理的非稅收入0萬元，政府性基金收入0萬元，其他收入0萬元。

二、 部門支出預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算支出總額512.1801萬元，較上年預(yù)算增加69.5438萬元,增長14%。其中：一般公共服務(wù)512.1801萬元。

    三、一般公共預(yù)算支出情況

2019年一般公共預(yù)算支出總額512.1801萬元，較上年預(yù)算安排增加69.5438萬元,增長16%。其中基本支出265.1801萬元，項目支出247萬元。

基本支出包括:（1）人員支出249.6708萬元，較上年增加9.1798萬元,增長4%。（2）日常公用支出155.093萬元，較上年增加0.364萬元，增長2%。

項目支出包括：（1）報刊征訂費70萬元，主要用于全市黨報黨刊征訂補助；（2）中心組理論學(xué)習(xí)專項經(jīng)費20萬元，用于市委中心組全年的理論學(xué)習(xí)支出；（3）記者接待專項開支30萬元，用于全年各級各類記者的接待開支；（4）國防教育辦公經(jīng)費2萬元，用于國防教育工作日常開支；（5）社科聯(lián)專項經(jīng)費5萬元，用于我市社科聯(lián)日常工作運行經(jīng)費；（7）輿情應(yīng)急中心運行費30萬元，用于輿情應(yīng)急指揮中心日常的工作開支；（8）十星級文明戶獎金20萬元，用于我市十星級文明戶的評選獎金；（9）延安精神研究會專項開支4萬元，用于我市延安精神研究會的日常工作開支；（10）網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測服務(wù)費16萬元，用于我市網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測軟件的年使用費；（11）志愿者服務(wù)經(jīng)費20萬元，用于組織我市志愿者活動的相關(guān)支出；（7）新媒體社會貢獻(xiàn)獎獎金30萬元，用于獎勵對我市網(wǎng)絡(luò)宣傳做出貢獻(xiàn)的新媒體。共計247萬元，較上年增加60萬元，增長32%。

    四、 政府性基金收支情況

2019年本單位無政府性基金預(yù)算收支。

五、 機關(guān)運行經(jīng)費情況

2019年預(yù)算支出安排機關(guān)運行經(jīng)費15.5093萬元，其中：辦公費4.05萬元、印刷費0.297萬元、水費0.27萬元、電費0.54萬元、郵電費0.81萬元、差旅費2.7萬元、維護費0.27萬元、會議費0.54萬元、培訓(xùn)費0.54萬元、公務(wù)接待費0.2703萬元、公務(wù)用車運行維護費3.5萬元、工會經(jīng)費1.722萬元。較上年預(yù)算增加0.364萬元,增長2%。增長原因有：人員增加工會經(jīng)費增加。

六、 部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.7703萬元，同上年預(yù)算數(shù)持平。其中：公務(wù)接待費0.2703萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公車運行維護費3.5萬元。

    七、政府采購預(yù)算安排情況

2019年無政府采購預(yù)算計劃。

     八、國有資產(chǎn)占用情況

2019年部門占有使用國有資產(chǎn)69.48萬元，主要資產(chǎn)為：一般公務(wù)用車1輛，單位價值17.98萬元，一般通用設(shè)備（機關(guān)辦公設(shè)備和辦公家具）合計價值51.5萬元。

     九、預(yù)算績效管理情況

  部機關(guān)沒有符合績效管理條件的支出項目。

第三部分　市委宣傳部2019年部門預(yù)算表

      一、部門預(yù)算收支總表

      二、部門預(yù)算收入總表　　

      三、部門預(yù)算支出總表

      四、一般公共預(yù)算收支總表

      五、一般公共預(yù)算支出總表

      六、一般公共預(yù)算基本支出表

      七、政府性基金預(yù)算支出表

      八、三公經(jīng)費支出表

      九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
    三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級)：如：

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指上述科目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。