目　錄

第一部分　部門概況

一、 主要職能

二、 部門預算單位構成

三、 人員構成

第二部分　2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

二、部門支出預算情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2019年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第一部分　天門市委政法委概況

一、主要職能

1.深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨中央關于政法工作的方針政策和決策部署，落實省委政法委、市委工作要求，在履行職責中堅持和加強黨對政法工作的集中統一領導。

2.對全市政法工作研究提出全局性部署，加強對政法工作的督查。統籌推進平安建設、法治建設，加強過硬政法隊伍建設，深化政法智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。

3.指導協調全市維護社會穩定工作，分析研判社會穩定形勢。協調政法部門做好涉及國家政治安全重要事項和重大問題的聯動處置。協調推動預防、化解全市影響社會穩定的矛盾和風險，協調應對和處置重大突發事件。指導全市見義勇為工作。

4.負責全市平安建設和社會治安綜合治理工作。研究制定并推動落實社會治安綜合治理的重大政策措施。指導協調掃黑除惡、社會重點地區和突出問題排查整治、社會治安防控體系建設和重點領域、行業、物品安全管理等工作。組織推動基層社會治安綜合治理、矛盾糾紛排查化解、特殊人群服務管理、護路護線聯防等工作。

5.監督和支持政法部門依法行使職權。指導和協調政法各部門密切配合，依法協調督導重大、敏感案件的辦理和政法部門在執行法律、政策中出現的重大爭議事項。協調督導政法部門依法辦理涉法涉訴信訪事項。組織政法部門開展案件評查工作。對政法部門重大執法活動和事項進行備案。

6.組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。協調開展法官、檢察官遴選和懲戒工作。參與有關規范性文件的起草、修改工作。

7.指導協調全市政法部門媒體網絡宣傳工作。指導協調政法部門做好涉及政法工作和社會穩定的網絡輿情監控分析、引導和應急處置等工作。

8.指導推動全市政法系統黨的建設和政法隊伍建設。組織指導全市政法隊伍的教育、培訓等工作。按照干部管理權限，協助市委及其組織部門管理政法部門領導班子和領導干部。協助市委和紀檢監察機關做好監督檢查、審查調查工作。

9.協調指導全市反邪教工作。

10.統籌規劃和組織推進全市政法智能化建設。

11.指導下級黨委政法辦公室、市鎮村綜治中心的工作。

12.代管天門市法學會。

13.完成上級交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

納入市委政法委部門2019年部門預算編制范圍的預算單位只包括本級機關。機構改革未完成前，委機關共有10個職能處室。其中內設機構是：辦公室、政治處、執法監督室。另有市綜治辦、市維穩辦、市法學會、市國安(防范)辦、市委法治辦、市見義勇為促進會、市鐵路護路辦與市委政法委合署辦公，下設兩個公益一類事業單位天門市委政法委信息中心、天門市社會矛盾調處協調中心。

三、人員構成

市委政法委編制人數28人，其中：行政編制23人，事業編制5人。在職實有人數20人，其中：行政編制17人，事業編制3人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

第二部分　天門市委政法委2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

2019年部門預算收入總額401.06萬元，較上年預算增加82.36萬元,增長25.84%。其中：經費撥款401.06萬元，納入金庫管理的非稅收入0萬元，政府性基金收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結余0萬元。

二、部門支出預算情況

2019年部門預算支出總額401.06萬元，較上年預算增加82.36萬元,增長25.84%。其中：一般公共服務401.06萬元。

三、一般公共預算支出情況

2019年一般公共預算支出總額401.06萬元，較上年預算安排增加82.36萬元,增長25.84%。增長原因是：人員工資普調，新增鐵路護路、見義勇為、法學會經費。具體情況包括：

1、基本支出242.98萬元，其中:（1）人員支出230.45萬元，較上年增加46.61萬元,增長25.35%。（2）日常公用支出12.53萬元，較上年增加0.74萬元，增長6.28%。

2、項目支出158.08萬元，其中：（1）網格化管理項目20萬元，主要用于網格員業務培訓、隊伍建設等工作。（2）鐵路聯防項目25萬元, 主要用于愛路護路宣傳、平安鐵路創建等工作。（3）司法救助項目40萬元, 主要用于對符合救助條件的群眾予以救助。（4）見義勇為獎勵項目5萬元, 主要用于對見義勇為群眾給予相關獎勵。（5）工作經費項目30萬元, 主要用于綜治宣傳、業務培訓等工作。（6）防范處理邪教項目10萬元, 主要用于反邪教宣傳、教育轉化等工作。（7）法學會項目5萬元, 主要用于法學會工作運行、課題研討等工作。（8）辦公樓運轉項目18.08萬元, 主要用于安保、物業、園林等支出。（9）610項目5萬元, 主要用于防范辦日常工作經費支出、摸排打擊等工作。

四、政府性基金收支情況

2019年本部門無政府性基金預算收支。

五、機關運行經費情況　　

2019年部門預算安排機關運行經費12.54萬元，其中：辦公費3萬元、印刷費0.22萬元、水費0.2萬元、電費0.4萬元、維修（護）費0.2萬元、郵電費0.6萬元、會議費0.4萬元、差旅費2萬元、培訓費0.4萬元、公務接待費0.22萬元、公務用車運行維護費3.5萬元、工會經費1.4萬元。較上年預算增加0.75萬元,增長6.36%。增長原因是：人員相較2018年增加一名，各項經費支出相應增長。

六、部門“三公”經費預算情況

2019年“三公”經費預算3.72萬元，較上年預算增加0.01萬元，增長0.27%。其中：公務接待費0.22萬元，較上年增加0.01萬元，增長4.76%，原因為按照省級督導檢查等安排，預測增加公務接待費用；因公出國（境）經費0萬元；公車運行維護費3.5萬元，較上年無增減。

七、政府采購預算安排情況

2019年政府采購預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至2018年底，部門占有使用國有資產91.80萬元，主要資產為：一般公務用車1輛。其中單位價值10萬元(含)以上通用設備已是為公務用車，價值17.98萬元，其他通用設備84件（套）價值67.17萬元、專用設備1件價址0.05萬元、家具用具112件（套）6.26萬元、無形資產0.34。

九、預算績效管理情況

按財政局績效評價科要求，部門預算項目支出在50萬元以上（含）的要分項目編報項目支出績效目標。2019年政法委機關部門預算無50萬元以上（含）項目支出。2019年我委將選取“司法救助專項經費”作為進行績效評價。“司法救助專項經費”項目是按照中央政法委等六部委《關于建立完善國家司法救助制度的意見（試行）的通知》（中政委〔2014〕3號）和省委政法委等六部門《湖北省國家司法救助實施辦法（試行）的通知》（鄂政法〔2014〕31號）文件要求部署開展的專項工作，目的是為了貫徹落實黨的會議精神，切實做好司法救助過程中對困難群眾的救助工作，有效維護當事人合法權益，保障社會公平正義，促進社會和諧穩定，彰顯黨和政府的民生關懷，維護司法權威和公信。2019年，市財政部門下達該項目預算40萬元。

“司法救助專項經費”項目績效目標設置：產出數量指標有“有一定合理性的涉法涉訴信訪案件當事人救助數量”、“司法救助案件數量”等；質量指標有“救助資金發放到個人”等；時效指標有“救助資金發放及時率”；社會效益指標有“救助對象回訪比例”等；服務滿意度指標有“服務對象滿意度”。

第三部分　天門市委政法委2019年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。