目錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分2018年度部門決算表

一、部門匯總表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分名詞解釋

第一部分　天門市委政法委概況

一、主要職能

1.深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨中央關(guān)于政法工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委政法委、市委工作要求，在履行職責(zé)中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對政法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2.對全市政法工作研究提出全局性部署，加強(qiáng)對政法工作的督查。統(tǒng)籌推進(jìn)平安建設(shè)、法治建設(shè)，加強(qiáng)過硬政法隊(duì)伍建設(shè)，深化政法智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

3.指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市維護(hù)社會穩(wěn)定工作，分析研判社會穩(wěn)定形勢。協(xié)調(diào)政法部門做好涉及國家政治安全重要事項(xiàng)和重大問題的聯(lián)動(dòng)處置。協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解全市影響社會穩(wěn)定的矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。指導(dǎo)全市見義勇為工作。

4.負(fù)責(zé)全市平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作。研究制定并推動(dòng)落實(shí)社會治安綜合治理的重大政策措施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)掃黑除惡、社會重點(diǎn)地區(qū)和突出問題排查整治、社會治安防控體系建設(shè)和重點(diǎn)領(lǐng)域、行業(yè)、物品安全管理等工作。組織推動(dòng)基層社會治安綜合治理、矛盾糾紛排查化解、特殊人群服務(wù)管理、護(hù)路護(hù)線聯(lián)防等工作。

5.監(jiān)督和支持政法部門依法行使職權(quán)。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，依法協(xié)調(diào)督導(dǎo)重大、敏感案件的辦理和政法部門在執(zhí)行法律、政策中出現(xiàn)的重大爭議事項(xiàng)。協(xié)調(diào)督導(dǎo)政法部門依法辦理涉法涉訴信訪事項(xiàng)。組織政法部門開展案件評查工作。對政法部門重大執(zhí)法活動(dòng)和事項(xiàng)進(jìn)行備案。

6.組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。協(xié)調(diào)開展法官、檢察官遴選和懲戒工作。參與有關(guān)規(guī)范性文件的起草、修改工作。

7.指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門做好涉及政法工作和社會穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控分析、引導(dǎo)和應(yīng)急處置等工作。

8.指導(dǎo)推動(dòng)全市政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。組織指導(dǎo)全市政法隊(duì)伍的教育、培訓(xùn)等工作。按照干部管理權(quán)限，協(xié)助市委及其組織部門管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。協(xié)助市委和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作。

9.協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市反邪教工作。

10.統(tǒng)籌規(guī)劃和組織推進(jìn)全市政法智能化建設(shè)。

11.指導(dǎo)下級黨委政法辦公室、市鎮(zhèn)村綜治中心的工作。

12.代管天門市法學(xué)會。

13.完成上級交辦的其他任務(wù)。

在職實(shí)有人數(shù)20人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制3人，退休人員9人。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入市委政法委部門2018年部門決算范圍的單位只包括本級機(jī)關(guān)。

第二部分　2018年度部門決算表

一、決算表

(一)收入支出決算總表（附表1）

(二)收入決算表（附表2）

(三)支出決算表（附表3）

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表（附表4）

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表5）

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（附表6）

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表7）

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

一、 2018年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2018年度收入總計(jì)1334.85萬元，支出總計(jì)1334.85萬元。與上年度相比，收入總計(jì)增加364.38萬元，增長37.55%；支出總計(jì)增加364.38萬元，增長37.55%。增長原因主要追加政法指揮中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)和補(bǔ)發(fā)2017年來政法工作津貼等。

（二）收入決算情況

2018年度本年收入888.67萬元，其中：財(cái)政撥款收入888.67萬元，占100%。

（三）支出決算情況

2018年度本年支出689.87萬元，其中：基本支出445.71萬元，占本年支出合計(jì)的64.61%；項(xiàng)目支出244.15萬元，占本年支出合計(jì)的35.39%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收入決算合計(jì)1334.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款888.67萬元，占收入決算合計(jì)的66.57%；年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余446.18萬元。

2018年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)1334.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款689.87萬元，占支出決算合計(jì)的51.68%；年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余644.99萬元。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為689.87萬元，其中：基本支出445.71萬元，占本年支出合計(jì)的64.61%；項(xiàng)目支出244.15萬元，占本年支出合計(jì)的35.39%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長165.58萬元，增長31.58%。增加原因主要有政法指揮中心建設(shè)支出和補(bǔ)發(fā)2017年來政法工作津貼等支出。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)445.71萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)383.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、救濟(jì)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)62.30萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為5.66萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.08萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.58萬元。

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算情況執(zhí)行，控制三公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)省開支。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明

(1)因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

(2)2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.08萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險(xiǎn)等費(fèi)用支出。 2018年財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為2輛（其中一輛為司法局所有，政法委日常維穩(wěn)應(yīng)急處突使用）。截至 2018年底，本部門共有公務(wù)車輛1輛，價(jià)值17.98萬元。

(3)公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2018年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，主要用于按有關(guān)規(guī)定接待省委政法委、省級業(yè)務(wù)部門、省內(nèi)市、縣政府、兄弟單位和其他單位來調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的活動(dòng)場地租賃、工作餐費(fèi)等各類支出，共計(jì)接待31批次，283人次。

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

無此項(xiàng)目。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.30萬元，其中：辦公費(fèi)1.29萬元、印刷費(fèi)11.90萬元、郵電費(fèi)0.53萬元、差旅費(fèi)4.41萬元、會議費(fèi)3.36萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.40萬元、勞務(wù)費(fèi)0.33萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.92萬元、工會經(jīng)費(fèi)8.76萬元、其他交通費(fèi)11.62萬元、其他商品和服務(wù)支出8.82萬元。比上年增長9.14萬元，增長17.19%。增長原因主要是辦公用房正式搬遷后相關(guān)費(fèi)用增長。

（二）關(guān)于政府采購支出說明

本部門（單位）2018年度政府采購支出總額141.08萬元，其中：政府采購貨物支出0.84萬元、政府采購工程支出139.29萬元(政法指揮中心支出)、政府采購服務(wù)支出0.94萬元。

（三）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車；單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值 100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出中司法救助經(jīng)費(fèi)支出開展績效自評，支出46.83萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的19.18％。從評價(jià)情況來看，按照評價(jià)工作方案確定的評價(jià)指標(biāo)框架，通過對各項(xiàng)指標(biāo)逐一評價(jià)，我們確認(rèn)綜合得分，評定等級為“優(yōu)”。

2、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

項(xiàng)目全年執(zhí)行數(shù)為46.83萬元，主要產(chǎn)出和效果：一是當(dāng)年司法救助工作基本完成，2018年度司法救助案件17件，司法救助資金總支出46.83萬元，案均救助金額2.75萬元，資金發(fā)放及時(shí)率100%；二是救助案件回訪比例50%，救助對象對于司法救助結(jié)果的滿意度為100%，救助效果明顯。

3、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算編制的合理性。結(jié)合2018年預(yù)算績效執(zhí)行情況，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格項(xiàng)目管理，穩(wěn)步推進(jìn)司法救助資金管理使用。

（2）部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

進(jìn)一步健全績效指標(biāo)體系，提高績效指標(biāo)的可測性。在進(jìn)行績效指標(biāo)設(shè)計(jì)時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)和特點(diǎn)，探索方便衡量且相關(guān)度較高的指標(biāo)，同時(shí)強(qiáng)化與政法各部門溝通，研究簡化程序、流程辦法，確保專項(xiàng)轉(zhuǎn)移資金各項(xiàng)績效指標(biāo)完成到位。

第四部分　名詞解釋　

一、部門決算，是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求，在日常會計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財(cái)政撥款收入：指由省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。