目?　?錄

第一部分　部門概況

?一、主要職能

?二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2018年度部門決算表

?一、部門匯總表（部門匯總）

? (一)收入支出決算總表

? (二)收入決算表

? (三)支出決算表

? (四)財政撥款收入支出決算總表

? (五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

? (六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

? (七)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

? (八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

? (九)政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

?二、本級決算表（一級機(jī)關(guān)）

? (一)收入支出決算總表

? (二)收入決算表

? (三)支出決算表

? (四)財政撥款收入支出決算總表

? (五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

? (六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

? (七)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

? (八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

? (九)政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能

（一）負(fù)責(zé)政協(xié)天門市委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議、常務(wù)委員會專題座談會、市級協(xié)商會和專門委員會的會務(wù)工作。

（二）組織實(shí)施政協(xié)天門市委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議的決議、決定，并負(fù)責(zé)督促、檢查。

（三）負(fù)責(zé)市政協(xié)委員視察、參觀、調(diào)查、座談、研討、學(xué)習(xí)等日常活動的秘書、服務(wù)和具體的組織協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、實(shí)施工作。

（四）調(diào)查、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策。調(diào)查研究縣（市）區(qū)政協(xié)的工作經(jīng)驗(yàn)、共性問題及解決的辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參閱。

（五）負(fù)責(zé)政協(xié)工作的對內(nèi)對外宣傳；收集、整理、編發(fā)并向省、市委、市政府及其部門反映政協(xié)委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實(shí)情況。

（六）負(fù)責(zé)市政協(xié)開展活動的后勤保障和機(jī)關(guān)離退休人員的服務(wù)工作。

（七）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免和機(jī)構(gòu)調(diào)整工作。

（八）負(fù)責(zé)聯(lián)系市政協(xié)委員，在天門的全國、省政協(xié)委員及各民主黨派、人民團(tuán)體和市委、市政府有關(guān)部門，互相配合，協(xié)調(diào)工作。

（九）負(fù)責(zé)辦理省政協(xié)、市委交辦或委托辦理的重大事項(xiàng)。

（十）承辦上級交辦的其他工作事項(xiàng)。

2018年，市政協(xié)機(jī)關(guān)在職人員37人，退休人員42人，離休1人，聘用4人。

二、部門決算單位構(gòu)成

2018年，天門市政協(xié)納入部門決算的單位共有1個，內(nèi)設(shè)“九委兩室”，即：提案委員會、經(jīng)濟(jì)委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科文衛(wèi)委員會、社會和法制委員會、港澳臺僑和外事委員會、文化文史委員會、委員工作委員會、辦公室和研究室。

第二部分　2018年度部門決算表

一、部門匯總表（系統(tǒng)匯總）

(一)收入支出決算總表（匯總附表1）

(二)收入決算表（匯總附表2）

(三)支出決算表（匯總附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（匯總附表4）

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（匯總附表5）

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（匯總附表6）

(七)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（匯總附表7）

(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（匯總附表8）

(九)政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（匯總附表9）

二、本級決算表（一級機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表（附表1）

(二)收入決算表（附表2）

(三)支出決算表（附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（附表4）

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（附表5）

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（附表6）

(七)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（附表7）

(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（附表8）

(九)政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（附表9）

第三部分?2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

一、2018年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2018年度收入總計905.19萬元，支出總計1015.84萬元。與上年度相比，收入總計減少17.72萬元，減少2%；支出總計增加17.49萬元，增長2%。增減原因主要有由于機(jī)關(guān)人員變動頻繁、機(jī)關(guān)干部退休一次性獎勵增加等原因。

（二）收入決算情況

2018年度本年收入905.19萬元，其中：財政撥款收入905.19萬元，占100%。

（三）支出決算情況

2018年度本年支出1015.84萬元，其中：基本支出914.43萬元，占本年支出合計的90%；項(xiàng)目支出101.41萬元，占本年支出合計的10%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收入決算合計1015.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款905.19萬元，占收入決算合計的89%；年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余165.08萬元。

2018年度財政撥款支出決算合計1015.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款905.19萬元，占支出決算合計的89%；年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.43萬元。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為1015.84萬元，其中：基本支出914.43萬元，占本年支出合計的90 %；項(xiàng)目支出101.41萬元，占本年支出合計的10 %。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增長17.49萬元，增長2%。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算合計914.43萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)780.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)133.55萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動原因

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為14.38萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.25萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.13萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算數(shù)減少31.82萬元，主要原因是按照八項(xiàng)規(guī)定要求，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)了公務(wù)用車的日常監(jiān)管,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)用車費(fèi)用支出,降低公車運(yùn)行成本。其中：無因公出國（境）費(fèi)用，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少37.75萬元，公務(wù)接待費(fèi)增加5.93萬元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明

(1)因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.25萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費(fèi)用支出。 2018年財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為6輛。截至 2018年底，本部門共有公務(wù)車輛6輛，價值112.86萬元。

(3)公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2018年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，主要用于按有關(guān)規(guī)定接待周邊縣市政協(xié)調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動所產(chǎn)生的活動場地租賃、工作餐費(fèi)等各類支出，共計接待23批次，419人次。

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余165.08萬元；本年收入905.19萬元；本年支出1015.84萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.43萬元。與上年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款收入總計減少17.72萬元，減少2%；支出總計增加17.49萬元，增長2%。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2018年度，市政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出133.55萬元，其中，辦公費(fèi)15.8萬元，印刷費(fèi)1.97萬元，郵電費(fèi)9.04萬元，差旅費(fèi)9.53萬元，維修費(fèi)0.82萬元，租賃費(fèi)0.97萬元，公務(wù)招待費(fèi)7.13萬元，工會經(jīng)費(fèi)6.42萬元，機(jī)關(guān)福利費(fèi)21.25萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.25萬元，其他交通費(fèi)用30.01萬元，其他商品和服務(wù)支出23.15萬元。比上年增長14.05萬元，增長11%。增長原因主要是機(jī)關(guān)人員有所增加。

（二）政府采購執(zhí)行情況說明

2018年度，本部門政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物金額0萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務(wù)金額0萬元。

（三）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

各部門（單位）應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：截至2018年12月31日，本部門（單位）共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車6輛。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明

本單位2018年度沒有進(jìn)行預(yù)算績效考核評價的項(xiàng)目。

（五）其他重要事項(xiàng)說明

市政協(xié)辦公室經(jīng)費(fèi)來源都是財政撥款，用于人員經(jīng)費(fèi)支出和日常辦公支出，沒有發(fā)生重大支出金額。

第四部分　名詞解釋

一、部門決算，是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財政撥款收入：指由省級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。