目　錄

第一部分　部門概況

1. 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 人員構(gòu)成

第二部分　2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

二、部門預(yù)算支出情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

七、政府采購預(yù)算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績(jī)效管理情況

第三部分　2021年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　市政協(xié)部門概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

市政協(xié)主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政，圍繞市委、市政府的中心工作，服務(wù)大局，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市政協(xié)是市財(cái)政全額撥款的行政單位，設(shè)辦公室、研究室，辦公室下設(shè)老干科和政協(xié)委員服務(wù)中心；設(shè)9個(gè)專門委員會(huì)：提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)、文化文史委員會(huì)、委員工作委員會(huì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入市政協(xié)部門2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：市政協(xié)機(jī)關(guān)（無所屬部門）　

三、人員構(gòu)成

市政協(xié)部門編制人數(shù)31人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制3人，工勤編制3人。在職實(shí)有人數(shù)40人，其中：行政編制34人，事業(yè)編制3人，工勤編制3人。

離退休人員54人，其中：離休1人，退休53人。

第二部分　市政協(xié)部門2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

2021年部門預(yù)算收入總額734.02萬元，較上年預(yù)算增加69.17萬元,增加9.4%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款734.02萬元，納入金庫管理的非稅收入0萬元，政府性基金收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

二、部門預(yù)算支出情況

2021年部門預(yù)算支出總額734.02萬元，較上年預(yù)算增加69.17萬元,增加9.4%。其中：一般公共服務(wù)734.02萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)0萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2021年一般公共預(yù)算支出總額688.5萬元，較上年預(yù)算安排增加23.65萬元,增加3.4%。增加原因是：人員增加。具體情況包括：

（一）基本支出550.5萬元，占支出總額的80%。其中:1、人員支出494.6萬元，較上年增加23.16萬元,增長(zhǎng)4.6%。2、日常公用支出55.9萬元，較上年增加0.49萬元，增加0.8%。

（二）項(xiàng)目支出138萬元，其中：（1）專委會(huì)經(jīng)費(fèi)16萬元，主要用于政協(xié)各專門委員會(huì)日常活動(dòng)支出。（2）委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)43萬元,主要用于政協(xié)委員活動(dòng)支出。（3）培訓(xùn)及宣傳經(jīng)費(fèi)39萬元，主要用于政協(xié)委員培訓(xùn)及宣傳支出。（4）政協(xié)提案5萬元，主要用于政協(xié)提案委辦理提案支出。（5）主席經(jīng)費(fèi)8萬元，主要用于主席日常支出。（6）特別政治費(fèi)5萬元，主要用于特別政治活動(dòng)支出。（7）文史經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于政協(xié)出版文史書籍支出。（8）信訪經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于政協(xié)接待信訪等活動(dòng)支出。（9）省委員經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于省政協(xié)委員活動(dòng)支出。（10）常委會(huì)會(huì)議費(fèi)12萬元，主要用于政協(xié)常委會(huì)會(huì)議支出。

四、政府性基金收支情況

2021年本部門無政府性基金預(yù)算收支。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)55.9萬元，其中：辦公費(fèi)5.7萬元、印刷費(fèi)0.42萬元、水費(fèi)0.38萬元、維修費(fèi)0.38萬元、電費(fèi)0.76萬元、郵電費(fèi)1.14萬元、差旅費(fèi)3.8萬元、會(huì)議費(fèi)0.76萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.76萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.03萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.27萬元。較上年預(yù)算增加0.49萬元,增加0.8%。增加原因是：機(jī)關(guān)人員增加。

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算38.53萬元，較上年預(yù)算增加0.01萬元，增加0.02%。其中：公務(wù)接待費(fèi)1.03萬元，較上年增加0.01萬元，增加0.9%；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.5萬元，與去年數(shù)據(jù)持平。

七、政府采購預(yù)算安排情況

無

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年底，2020年部門占有使用國有資產(chǎn)205.05萬元，主要資產(chǎn)為：一般公務(wù)用車6輛，價(jià)值112.86萬元，其他固定資產(chǎn)92.19萬元。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)

本部門沒有編報(bào)績(jī)效管理。

第三部分　市政協(xié)部門2021年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項(xiàng)級(jí)):（如）

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）：反映各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項(xiàng)）：反映城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。